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2022-11-14 11:27:31
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內(nèi)容摘要：原標(biāo)題：新南財經(jīng)--會計-會計-財務(wù)審計-納稅申報-財稅難點納稅申報的主要內(nèi)容（一）因我市增值稅小規(guī)模納稅人納稅申報期限為四分之一，增值稅小規(guī)模納稅人中的企業(yè)或非企業(yè)單位暫免征增值稅政策。...

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原標(biāo)題：新南財經(jīng)--會計-會計-財務(wù)審計-納稅申報-財稅難點

納稅申報的主要內(nèi)容

（一）因我市增值稅小規(guī)模納稅人納稅申報期限為四分之一，增值稅小規(guī)模納稅人中的企業(yè)或非企業(yè)單位暫免征增值稅政策。 8月1日，享受期只有8月和9月。企業(yè)或非企業(yè)單位的增值稅小規(guī)模納稅人，2013年10月按季度申報時，2013年7月銷售額按規(guī)定申報繳納增值稅，2013年8月，如果按月申報銷售額9月不超過2萬元（含2萬元，下同），暫免征收增值稅。

（二）增值稅小規(guī)模納稅人中的企業(yè)或非企業(yè)單位當(dāng)季度被認(rèn)定為增值稅一般納稅人的，該季度一般納稅人資格生效前一個月仍為小規(guī)模納稅人.月銷售額不超過2萬元的，暫免征收增值稅。例如，增值稅小規(guī)模納稅人中的企業(yè)或非企業(yè)單位在第四季度的10月、11月和12月按季度申報增值稅，12月被認(rèn)定為增值稅一般納稅人，10月被認(rèn)定為小規(guī)模納稅人。 11月，月銷售額低于2萬元的，暫免征增值稅。

（三）按照現(xiàn)行規(guī)定，銷售免稅貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)屬于免稅規(guī)定，提供屬于免稅規(guī)定的應(yīng)稅勞務(wù)，不得開具增值稅專用發(fā)票

.因此，企業(yè)和非企業(yè)單位屬于增值稅小規(guī)模納稅人的，無論季度銷售額是否超過6萬元（含6萬元），按項目免稅的貨物、勞務(wù)和勞務(wù)，不向稅務(wù)機關(guān)申報代開增值稅專用發(fā)票

（含貨運業(yè)增值稅專用發(fā)票，下同），但可向稅務(wù)機關(guān)申請代開免稅普通發(fā)票，無需預(yù)繳稅款。增值稅小規(guī)模納稅人中企業(yè)和非企業(yè)單位需要開具增值稅專用發(fā)票的，可按規(guī)定申請免征免稅。放棄免稅后，可向稅務(wù)機關(guān)申請代開增值稅專用發(fā)票。但是，您不能在 36 個月內(nèi)再次申請免稅。

（四）增值稅小規(guī)模納稅人中的企業(yè)或非企業(yè)單位，2013年8月1日以后，因《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于暫免征收增值稅和營業(yè)稅的通知》部分小微企業(yè)”（財稅[2013]52號）政策調(diào)整原因如向稅務(wù)機關(guān)申請開具增值稅專用發(fā)票

并選擇免征免稅的，您可以自2013年9月1日起向主管稅務(wù)機關(guān)申請撤銷免免免稅，填寫《增值稅納稅人退免免稅申請表》，提交文件受理由主管稅務(wù)機關(guān)稅務(wù)服務(wù)辦公室派出所辦理。增值稅小規(guī)模納稅人中企業(yè)或非企業(yè)單位已撤銷免征免稅待遇，銷售按項目免稅的貨物、勞務(wù)和勞務(wù)，仍不得申請開具增值稅專用發(fā)票

.如確需申請開具增值稅專用

聲音，你不應(yīng)該撤回和放棄免稅。撤銷免稅后，季度銷售額不超過6萬元（8、9月份月銷售額不超過2萬元）的，2013年8月1日以后開具的增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票

發(fā)票上已繳納的增值稅，待發(fā)票全部收回后，可向主管稅務(wù)機關(guān)退還。

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