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    2022-11-03 14:44:53

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內(nèi)容摘要:上海小規(guī)模納稅人如何核算納稅返還小規(guī)模納稅人按照征收方式可以分為:1>,核定征收2>,審計(jì)征稅小規(guī)模納稅人的核查征收可分為:1>,固定的集合2個(gè)>,檢查和收集1.小規(guī)模納稅人定期定額征...

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上海小規(guī)模納稅人如何核算納稅返還小規(guī)模納稅人按照征收方式可以分為:

1 >,核定征收

2 >,審計(jì)征稅

小規(guī)模納稅人的核查征收可分為:

1 >,固定的集合

2個(gè)>,檢查和收集

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1. 小規(guī)模納稅人定期定額征收:

小規(guī)模納稅人企業(yè)當(dāng)月不存在任何銷(xiāo)售收入,還必須按照核定的稅額繳納增值稅,這種情況下所繳納的增值稅與正常銷(xiāo)售收入無(wú)關(guān),這種費(fèi)用相當(dāng)于企業(yè)的一種經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用,這種費(fèi)用應(yīng)列入“主營(yíng)營(yíng)業(yè)稅及附加”科目;

1. 小規(guī)模納稅人定期定額收款的具體會(huì)計(jì)處理:

當(dāng)沒(méi)有銷(xiāo)售收入或者低于應(yīng)稅營(yíng)業(yè)額時(shí),進(jìn)行下列會(huì)計(jì)分錄:

計(jì)提時(shí):借款:主要營(yíng)業(yè)稅及附加

R:要交稅——增值稅

貸款:應(yīng)交稅費(fèi)—城市建設(shè)稅

C:其他應(yīng)付-額外教育費(fèi)用

C:其他應(yīng)付-當(dāng)?shù)亟逃郊淤M(fèi)。

接待員:要交稅——印花稅

付款:

借:要交稅-增值稅

借:要交稅——城市建設(shè)稅

借:其他要交錢(qián)-教育費(fèi)另外

借:其他要交錢(qián)——當(dāng)?shù)亟逃M(fèi)加

借:要交印花稅

C:銀行存款/手頭現(xiàn)金

發(fā)生銷(xiāo)售時(shí),按實(shí)際情況記錄“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”

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