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公司付員工差旅費(fèi)如何做賬,公司員工差旅費(fèi)報(bào)銷制度

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    好順佳集團(tuán)

  • 發(fā)布時間

    2023-03-15 08:42:20

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外包員工的工資怎么入賬

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老師你們好,我單位員工出差,要做核酸檢測,費(fèi)用報(bào)銷如何處理

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職工張某出差歸來,報(bào)銷差旅費(fèi)200元,交回多余現(xiàn)金100元,應(yīng)編制的記賬憑證是什么A、收款憑證 B、轉(zhuǎn)帳憑證C、收款憑證和轉(zhuǎn)帳憑證D、轉(zhuǎn)帳憑證和付款憑證應(yīng)該選哪個啊,為什么啊,能不能說清楚

職工張某出差借款屬于“其他應(yīng)收款”---就是不在生產(chǎn)之列,但早晚要還給公司的哦. 差旅費(fèi)記在“管理費(fèi)用”下.
應(yīng)該選c
轉(zhuǎn)賬憑證 :
借:管理費(fèi)用 200
貸:其他應(yīng)收款--張某 200
收款憑證 :
借:現(xiàn)金 100
貸:其他應(yīng)收款--張某 100
簡單寫,就是:
借:管理費(fèi)用 200
現(xiàn)金 100
貸:其他應(yīng)收款--張某 300

員工借款,借差旅費(fèi),等簡單的會計(jì)分錄處理

初入門的財(cái)務(wù)一般經(jīng)常會遇到員工借款,員工預(yù)借差旅費(fèi)等賬務(wù)處理,現(xiàn)在就列一些簡單的會計(jì)分錄,供大家參考下。1員工借款。2員工借差旅費(fèi)100元,回來后給了發(fā)票100元。3購買很多辦公用品。4支付貨款10000元。5商品賣錢有收入20000元,并且20000元已經(jīng)入公司賬戶了。會計(jì)分錄亦稱“記賬公式”。簡稱“分錄”。它根據(jù)復(fù)式記賬原理的要求,對每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)列出相對應(yīng)的雙方賬戶及其金額的一種記錄。在登記賬戶前,通過記賬憑證編制會計(jì)分錄,能夠清楚地反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的歸類情況,有利于保證賬戶記錄的正確和便于事后檢查。

公司付員工慰問金應(yīng)如何記賬

該會計(jì)分錄為:  借:管理費(fèi)用--福利費(fèi)  貸:應(yīng)付職工薪酬--職工福利借:應(yīng)付職工薪酬--職工福利貸:銀行存款  根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)工資薪金及職工福利費(fèi)扣除問題的通知》(國稅函[2009]3號)第三條規(guī)定,《實(shí)施條例》第四十條規(guī)定的企業(yè)職工福利費(fèi),包括以下內(nèi)容:為職工衛(wèi)生保健、生活、住房、交通等所發(fā)放的各項(xiàng)補(bǔ)貼和非貨幣利,包括企業(yè)向職工發(fā)放的因公外地就醫(yī)費(fèi)用、未實(shí)行醫(yī)療統(tǒng)籌企業(yè)職工醫(yī)療費(fèi)用、職工供養(yǎng)直系親屬醫(yī)療補(bǔ)貼、供暖費(fèi)補(bǔ)貼、職工防暑降溫費(fèi)、職工困難補(bǔ)貼、救濟(jì)費(fèi)、職工食堂經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼、職工交通補(bǔ)貼等。

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