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深圳南山香港公司做賬報稅(香港公司做賬審計一般會有哪些常見的問題)

  • 作者

    好順佳集團

  • 發(fā)布時間

    2023-02-17 09:03:11

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內(nèi)容摘要:香港的稅制是怎樣的?答:香港以地區(qū)為單位征稅,只對來自香港的利潤和收入征稅。與內(nèi)地不同,香港沒有增值稅和營業(yè)稅...

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香港的稅制是怎樣的?

答:香港以地區(qū)為單位征稅,只對來自香港的利潤和收入征稅。與內(nèi)地不同,香港沒有增值稅和營業(yè)稅。香港的主要直接稅是利得稅(企業(yè)所得稅)、薪俸稅(個人所得稅)和財產(chǎn)稅。稅務(wù)局負責香港的稅務(wù)事務(wù)。稅務(wù)局每年都會發(fā)出繳稅通知書,利得稅、薪俸稅等數(shù)據(jù)必須在規(guī)定期限前自行申報。以上稅種只需要一年申報一次。

問:剛成立公司,什么時候需要報稅?

答:每間有限公司在成立約18個月后,會收到香港稅務(wù)局發(fā)出的利得稅報稅表。除非稅務(wù)局同意延長期限,否則報稅表會在收到報稅表三個月后提交。未能在規(guī)定的截止日期前提交納稅申報表是一種違法行為,將受到處罰。新成立公司的第一份財務(wù)報表可以選擇一個18個月的財務(wù)年度,之后每12個月的財務(wù)年度,所選財務(wù)年度的日期不能超過18個月。一般法定安葬日期是3月31日,很少是12月31日。(一般以投資為目的回國的香港公司,為了與國內(nèi)財政年度銜接,往往選擇12月31日作為安葬基準日。).

香港公司的稅率是多少?

答:一般稅率(適用于2008/09課稅年度)

集團:

群體外人員:15

收到稅單后如何報稅?

答:有限公司的帳目必須由執(zhí)業(yè)會計師審計,并連同審計報告及利得稅報稅表一并提交。如果需要向海外利潤評估小組申請海外利潤,還應(yīng)在審計師報告中反映申請海外利潤的情況。

問:如果遲繳稅,會有什么處罰?

答:逾期未繳稅的,初始附加費為稅款的5;逾期六個月未繳納的,對欠費加收10的滯納金(含5的前期附加費);最高刑罰,香港稅務(wù)局可以從地方法院提起民事訴訟。

所有公司都要交稅嗎?

答:有限公司不用交稅,但是需要每年報稅。報稅后,你可以決定是否需要繳稅。

問:什么情況下要交稅?

答:當有限公司的經(jīng)營產(chǎn)生利潤,而利潤是在香港產(chǎn)生的,就需要納稅。

問:收到稅單時,未營業(yè)。我該怎么辦?

回答:公司還沒開業(yè),報稅必須填好提交給香港稅務(wù)局。

問:如果雇員是境內(nèi)人士,收到《雇員薪酬及退休金雇主報稅表》怎么辦?

答:一般4月份會收到。非香港居民未經(jīng)許可不得在香港工作。如果你有工作證,所有員工也要申報。

問:第一次年度納稅申報后,收到稅務(wù)局三年不發(fā)稅單通知書,意味著三年內(nèi)不用結(jié)賬審核?

答:收到三年不發(fā)報稅單的通知,不代表三年不用會計審計。這只是表示稅務(wù)局不會主動發(fā)出利得稅報稅表。如果公司在任何一個納稅年度有盈利,就必須主動向稅務(wù)局申請納稅申報,進行納稅申報,也就是說每年都要進行會計和審計。否則,董事將需要承擔相關(guān)的行政責任。

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香港公司報稅需要提供哪些文件?

香港優(yōu)良的營商環(huán)境與其簡單的稅制和低稅率是分不開的。甚至可以說,香港是全球稅項最少、稅率最低的地區(qū)之一

4.傭金:

支付個人的,需要提供收款人的身份證明;

支付公司,需要提供公司資料(提成比例視實際情況而定,沒有額度限制);

5.每月銀行對賬單。

注:上述證件如有不全或遺失,需補充。如果文件不完整,會計會在報告中注明。香港公司沒有統(tǒng)一的發(fā)票,都是以形式發(fā)票的形式做賬,由香港公司董事自己印制開具。

第一,根據(jù)公司有無業(yè)務(wù),香港公司的報稅方式

1.沒有業(yè)務(wù)的香港公司報稅:公司沒有任何業(yè)務(wù)往來,銀行賬戶沒有資金進出時,可以直接做業(yè)務(wù)不活躍報告(零申報);

2常經(jīng)營的香港公司報稅:根據(jù)香港稅務(wù)局的要求,對香港公司進行稅務(wù)方面的年審和審計。

第二,根據(jù)公司性質(zhì)的不同,香港公司報稅的方式。

1.香港無限公司申報納稅:公司核算后直接申報納稅;

2.香港有限公司申報納稅:公司核算后才能申報納稅。

3.因此,香港公司可以根據(jù)公司的實際情況選擇相應(yīng)的納稅申報方式。此外,香港公司查賬報稅的流程也相對簡單。(詳情請咨詢我們的專業(yè)顧問)

二。香港公司為會計及報稅準備的資料

1務(wù)報表和電子表格;

2.賬簿、銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬;

3.庫存明細賬;

4.每月銀行對賬單;

5.銷售發(fā)票;

6.會計憑證包括支出傳票、收入傳票和入賬傳票。

不提交納稅申報表的后果:

香港公司可以根據(jù)自己公司的實際情況選擇正確的報稅方式,但是不報稅的后果是很嚴重的!

香港的公司稅務(wù)條例明確規(guī)定,收到的所有稅單都要申報;一般香港公司會在成立18個月后才收到首份利得稅報稅表,而新公司首份報稅表的年度截止日期可長達18個月;之后12個月為年終,在此期間企業(yè)可以自行處理賬目,但審計報告必須由香港的注冊會計師出具。

1.不提交報稅表會直接導(dǎo)致香港銀行賬戶被凍結(jié);

2.公司將被強制注銷,董事將被列入進出黑名單。

香港公司正式會計及報稅對企業(yè)的好處;

(1)為香港公司的長期經(jīng)營打好基礎(chǔ)。每年做好會計和審計記錄,有利于以后賬目的查詢和管理。通過審計,可以提高公司的管理質(zhì)量,了解內(nèi)部控制制度,保護股東權(quán)益。

(2)香港展位五折優(yōu)惠。如果在香港參展,有審計報告和完稅證明,可以申請香港貿(mào)發(fā)局給予的50展位費優(yōu)惠。

(3)可以彌補明年的利潤。香港公司經(jīng)過會計核算和報稅,被香港稅務(wù)局核定為虧損,可以無限期彌補以后產(chǎn)生的利潤。

(4)便于企業(yè)盤活資金。利用香港公司持有的資產(chǎn)進行銀行融資貸款,可以幫助企業(yè)盤活資金。

(5)有利于開立信用證。銀行在給客戶開信用證時,會對客戶歷年的審計報告進行審核,然后決定給客戶發(fā)放信用額度。

(6)完稅證明。目前天貓的續(xù)費和結(jié)算都需要香港公司提供的完稅證明,完稅證明是香港公司正式核算和納稅申報的結(jié)果。

(7)有利于香港移民。企業(yè)正常報稅方便以后申請香港移民。

(8)有利于在香港上市。合理定期的申報有利于后期企業(yè)在香港上市。

正規(guī)的香港公司必須按規(guī)定做賬和報稅,這有利于長遠發(fā)展

香港公司注冊成功后,建帳報稅也是必不可少的管理環(huán)節(jié)。很多客戶對香港公司的報稅會有一個誤區(qū),因為現(xiàn)在很多秘書公司告訴客戶,只要和香港本地公司沒有交易或者存取款少于50萬美金就可以零報稅,或者說你的公司不在香港經(jīng)營,他們就可以零報稅。但其實這種做法是很危險的。根據(jù)香港的法律,只要香港公司開設(shè)了銀行賬戶,有資金運作,或者通過香港進出口貨物,都需要做賬和報稅。

二。香港公司未有申報稅項的罰則

雖然香港奉行“低稅率、鼓勵商業(yè)”的政策,但香港政府對非法報稅一向管得很嚴。特別是現(xiàn)在CRS系統(tǒng)在香港正式實施,漏報、少報將受到更嚴厲的處罰。

香港政府將對未能依法進行真實納稅申報的公司實施以下處罰:

1.所有納稅申報表都附有一份申報單。報稅人必須簽名證明所有申報的信息都是真實的,沒有遺漏。在報稅表中少報/遺漏利潤或收入或提供錯誤信息是違法的。

2.任何人士如無合理辯解而提交不真實的報稅表,即屬違法,可被判罰款一萬元及相等于少繳稅款三倍的罰款。不過,稅務(wù)局局長可根據(jù)行政安排施加懲罰。

3.以逃稅為目的提交虛假納稅申報表是嚴重的違法行為。一經(jīng)定罪,最高刑罰為罰款50,000元,另加相等于未成年人稅三倍的罰款,以及監(jiān)禁三年。高等法院上訴庭發(fā)出警告,一旦罪名成立,被告可能被判即時監(jiān)禁。

除了上述三條法例明確提及的罰則外,香港公司在香港的銀行戶口及資金,包括在香港的所有資產(chǎn),都會被凍結(jié)。

第三,注冊香港公司如實報稅,幫助企業(yè)后續(xù)發(fā)展

注冊香港公司后,如實報稅,既是對政府處罰的回應(yīng),也對公司后續(xù)發(fā)展有很大幫助:

一個正常經(jīng)營的公司應(yīng)該按照當?shù)囟惙{稅,這是每個企業(yè)的責任和義務(wù)。如果想讓公司長期經(jīng)營,需要做真實的申報;如果在香港參加展會,有審計報告和完稅證明,可以申請香港貿(mào)發(fā)局給予的50展位費優(yōu)惠;香港公司持有的資產(chǎn)可用于向銀行融資貸款,有助于企業(yè)盤活資金;也是后期申請香港移民企業(yè)正常報稅的必備條件之一;如果后期企業(yè)想發(fā)展香港上市,那么正規(guī)合理的稅務(wù)籌劃就很重要。

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