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2023-02-15 08:38:25
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不清楚你給的數(shù)字是指金額還是數(shù)量。
數(shù)量是為了保證最終的進出口一致，也就是你的進項發(fā)票上的總數(shù)量和你的產(chǎn)出發(fā)票上的總數(shù)量一致。流程中開具的輸出發(fā)票數(shù)量小于輸入發(fā)票數(shù)量是正常的，說明還有剩余庫存。
如果數(shù)額較大，通常不可能做到進出口一致。售價不可能和進價一樣高。一般售價較高。
至于你說的，會計公司只認證了一張發(fā)票，但是還有一張發(fā)票沒有認證。如果你給的數(shù)字是金額，就沒有問題。數(shù)量取決于已開具的銷項稅和已認證發(fā)票的進項稅之間的比較。會計公司可能看到這個認證一個就夠抵扣銷項稅了，另一個可以留著以后認證抵扣；甚至幾乎沒有，但是考慮到稅收負擔(dān)。
只要發(fā)票的認證時間不超過國家最新規(guī)定的360天，與產(chǎn)出發(fā)票的開具時間無關(guān)。經(jīng)認證的發(fā)票可以在報稅時抵扣銷項稅。記住這一點就行了，這也是增值稅專用發(fā)票認證的目的。
有可能輸入與輸出不一致。比如生產(chǎn)企業(yè)采購原材料進行生產(chǎn)加工時，采購的原材料一般不會一次性用完。當原材料庫存低于企業(yè)設(shè)定的限額時，企業(yè)可以繼續(xù)采購原材料。因此，在這種情況下，輸入超過輸出是正常的。
意味著進項的發(fā)票不夠。
應(yīng)納稅額等于銷項稅減去進項稅。
所以當一個公司產(chǎn)出項目太多，沒有進項稅的時候，就要交很多稅。所以說要找輸入。找輸入不代表要找別人開。制造是違法的。意思是你可以根據(jù)公司需求合理安排采購物料。
首先要搞清楚哪個是正確的，是認證輸入還是注冊輸入。如果經(jīng)證明的輸入正確，則應(yīng)調(diào)整會計數(shù)字，如果登記的輸入正確，則是開票錯誤。開具買方紅字通知單，開票開具紅字發(fā)票和正確的藍字發(fā)票。
(1)取得增值稅專用進項發(fā)票后，應(yīng)在90日內(nèi)進行認證，認證后的進項發(fā)票可以抵扣?，F(xiàn)在都是網(wǎng)上認證。上國稅局網(wǎng)站，種一個在線認證軟件。你所在的國稅局會給你一把安裝的鑰匙，然后掃描發(fā)票，通過掃描儀發(fā)給國稅局，一會兒就能得到認證回復(fù)。
(2)只能抵扣已認證的發(fā)票進項稅。另外，非增值稅發(fā)票的抵扣如下：運輸發(fā)票(7抵扣)。海關(guān)進口增值稅發(fā)票抵扣不能直接在網(wǎng)上認證，需要采集數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)采集的方法是在國稅局的網(wǎng)站下植入一個通用的稅務(wù)數(shù)據(jù)采集軟件，用u盤復(fù)制輸入的數(shù)據(jù)，在報稅的時候拿到國稅局進行抵扣。
(3)納稅申報流程，現(xiàn)在一般都是網(wǎng)上申報。但是您需要將納稅申報信息發(fā)送到稅務(wù)局：
一般(1 ~ 10天)，每月初為納稅期。納稅很簡單?，F(xiàn)在，所有的稅控機都開發(fā)票。將金稅卡插入稅控機連接的電腦，打開開票軟件，點擊繳稅。
打印出進項稅和銷售發(fā)票清單：認證通過時打印進項，從稅控機打印出銷售發(fā)票清單。
根據(jù)打印的清單填寫各種報表，同時要有報告月份的會計報表。
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