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代理記賬增值稅納稅申報表(稅務局 的普通發(fā)票怎么填增值稅納稅申報表)

  • 作者

    好順佳集團

  • 發(fā)布時間

    2023-02-14 09:06:41

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內容摘要:1.開普通發(fā)票的時候,抄稅的時候除了專用發(fā)票匯總表,還要記得打印普通發(fā)票匯總表。2.表1第三欄“開具普通發(fā)票”...

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1.開普通發(fā)票的時候,抄稅的時候除了專用發(fā)票匯總表,還要記得打印普通發(fā)票匯總表。

2.表1第三欄“開具普通發(fā)票”一行的普通發(fā)票金額應與普通發(fā)票匯總表核對。

3.注意填表時自動生成的總數(shù)的小數(shù)部分有時與稅務抄單不一致,可能是 ,也可能是 。應根據(jù)稅務抄告單的金額手工修改。否則ic卡無法清零。填寫表1和表2,自動生成主表。結合專用發(fā)票收入,填寫收入欄。

第一步,尋找專業(yè)的記賬公司進行合作,與其簽訂正式的財務委托協(xié)議。

通常,公司在尋找專業(yè)的代理記賬公司時,不僅要查看是否具備相關的代理記賬資質,還要詳細了解其辦公場所和人員規(guī)模,并重點關注代理記賬價格,從而選擇適合自身財稅服務需求的代理記賬公司。

此外,在簽訂合作協(xié)議的過程中,雙方還應以具體條款的形式明確雙方的權利和責任,同時還應對服務項目、服務內容、服務時間、服務流程等做出具體說明。這樣小公司享受的代理記賬、報稅的服務質量會更有保障。

第二步是收單,公司的出納需要按時將賬單原件對接給記賬公司的專職財務人員。

這里需要說明的是,原始票據(jù)是記賬和報稅的依據(jù),企業(yè)出納必須妥善處理和保管。

之后,記賬公司的專職財務人員開始對企業(yè)的原始會計憑證進行整理、編制、分類,并在此基礎上為企業(yè)做賬。

一般來說,專業(yè)的會計代理公司由于實力雄厚,基本都是使用專業(yè)的財務軟件進行操作,有效的提高了企業(yè)財務工作處理的效率和準確性。

第三步,納稅申報。對于任何企業(yè)來說,按時進行納稅申報都是企業(yè)的責任和義務。同時,如果企業(yè)沒有及時進行納稅申報或者錯誤進行納稅申報,也容易給企業(yè)帶來稅務風險。

但如果企業(yè)選擇代理記賬公司報稅,就不用擔心這個了。這是因為專業(yè)記賬公司的財務人員具有豐富的納稅申報經驗,因此能夠妥善處理企業(yè)的稅務問題。同時,在幫助企業(yè)申報納稅的過程中,運用專業(yè)的稅收籌劃手段,幫助企業(yè)更加合理地納稅,從而減輕企業(yè)的稅收負擔,也就足夠了。

第四步:對企業(yè)進行回訪。完成納稅申報后,專業(yè)記賬公司的會計會對企業(yè)進行回訪。

為企業(yè)出具各類財務報表,為企業(yè)提供最新的工商、財稅政策解讀。同時,合理安排下個月的記賬工作。

以上,公司代理記賬和報稅流程。

代理記賬服務流程

1.接受委托簽訂代理記賬合同。為客戶免費辦理稅務登記、減免稅手續(xù)、發(fā)票審批手續(xù)和稅務所登記。

2.每月1日至次月10日為收票會計及報稅期:

1)我公司指派會計從客戶處收集當月的記賬賬單,并對賬單進行初步整理。

2)及時與客戶溝通賬單存在的問題,進行會計核算、賬務處理和稅款計算。

3)審計會計應對會計中記錄的會計結果進行審計,包括票據(jù)的完整性和合法性、賬務處理的正確性、計稅的合法性、往來賬目的核對、對客戶會計問題隱患的準確評估等。所有賬目審核無誤后,填寫納稅申報表和納稅申報表,并與稅務部門溝通

會計憑證編制登記服務:整理、審核、計算各種原始憑證,填制會計憑證,審核會計憑證,進行計算機記賬;設置賬套、設置會計科目、設置會計規(guī)則、部門檔案、員工檔案、客戶檔案及分類、供應商檔案及分類、項目檔案。

會計報表編制:進行月末轉賬和會計結算,根據(jù)會計結算編制資產負債表和損益表,審核會計報表,打印會計報表,裝訂原始憑證,裝訂總賬和明細賬。

個人所得稅會計:收集公司員工工資和各種補貼的數(shù)據(jù),計算員工代扣代繳的個人所得稅,填寫個人所得稅申報表和納稅申報表,進行網上電子申報或郵件申報和交接申報表。

流轉稅(增值稅或營業(yè)稅)會計核算:根據(jù)會計報表和賬簿,確認流轉稅應納稅所得額數(shù)據(jù),計算流轉稅應調整項目,計算流轉稅應納稅所得額,根據(jù)企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,確認企業(yè)稅率水平,計算當期應繳納的流轉稅,填寫流轉稅申報表和納稅申報表,進行網上電子申報或轉賬申報。

企業(yè)所得稅會計:根據(jù)會計報表和賬簿確認企業(yè)所得稅應納稅所得額和成本數(shù)據(jù),計算企業(yè)所得稅應調整項目(根據(jù)主管稅務機關要求確認),計算企業(yè)所得稅應納稅所得額,根據(jù)企業(yè)稅收優(yōu)惠政策確認企業(yè)稅率水平,計算當期應繳納的企業(yè)所得稅,填寫企業(yè)所得稅申報表和納稅申報表,進行網上電子申報或轉賬申報。

印花稅核算:核算印花稅,填寫印花稅申報表,網上電子申報或根據(jù)公司相關信息上交申報表。

車輛及房產稅核算:根據(jù)公司相關信息核算車輛及房產稅,填寫車輛及房產稅申報表,進行網上電子申報或上交申報表。

年度匯算清繳:根據(jù)會計報表和賬簿,確認企業(yè)所得稅應納稅所得額和成本數(shù)據(jù),計算企業(yè)所得稅應調整項目,計算企業(yè)所得稅應納稅所得額,根據(jù)企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,確認企業(yè)稅率水平,計算當期應繳納的企業(yè)所得稅,填寫企業(yè)所得稅申報表和納稅申報表,進行網上電子申報或傳遞申報表。

企業(yè)財務狀況綜合分析(半年):年度資產負債分析、年度盈利能力分析、年度財務結構分析、年度現(xiàn)金流量分析。

收費標準

小規(guī)模納稅人

增值稅一般納稅人

預計年銷售收入

會計服務費

預計年銷售收入

會計服務費

不到100萬元

400

不到20萬元

600

1億-200萬元

600

2-4億元

800

2-4億元

800

4-600萬元

1000

4-600萬元

1000

6-8億元

1200

6-8億元

1200

8-1000萬元

1400

8-1000萬元

1400

1000-1200萬元

1600

1000-1200萬元

1600

200-1400萬元

1800

200多萬元

面對面談判

400多萬元

面對面談判

有免稅項目的企業(yè)填寫《增值稅減免稅申報明細表》時,在申報表第二部分“免稅項目”中,首先從第9欄的下拉菜單中選擇免稅性質代碼和名稱?!对鲋刀悳p免稅申報明細表》第9欄第1欄的數(shù)據(jù)必須與增值稅附表1第18欄或第19欄的免稅銷售和申報相同。

如果您沒有自己的免稅項目可供選擇,請選擇“其他”,然后在第9欄“免稅項目銷售額”的第1欄填寫免稅銷售額。數(shù)據(jù)應與附表1第18或19欄的免稅銷售額一致,并在第9欄第5欄填寫免稅額(必須填寫)。

填寫t中的減免稅

參照上述規(guī)定,免征增值稅的銷售收入不得轉為無稅收入。因此,免征增值稅的增值稅申報表與利潤表的收入報告一致。

代理記賬操作流程:

一、簽訂稅務代理合同。

第二,跟蹤客戶。

三。票據(jù)的交接。

四。提交納稅申報表。

記賬所需的信息:

1.現(xiàn)金收入:(房租、水電費、差旅費、招待費、社保費、通訊費、交通費、郵費等。)

2.銀行單據(jù):(提現(xiàn)、轉賬、貸記憑證、電匯、報關單、借款單等。)

3.發(fā)票:(本月1日至31日開具的所有發(fā)票)

4.增值稅清單,(產出匯總表,產出明細表)

5.公章:(報告上要求)

6.員工信息:(月薪,身份證號,姓名,)

7.其他所需信息:

代理記賬內容:

1.審核原始憑證;

2.填制會計憑證;

3.登記會計賬簿;[包括:總賬、二級賬戶明細賬、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬]

4.編制會計報表;[包括:資產負債表、損益表、稅率表]

5.填寫納稅申報表和各種納稅表格;

6.納稅申報;【包括:增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、城建稅、教育費附加、河道管理費】

7.裝訂會計憑證;

8.金融政策的傳遞;

9.日常接聽。

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