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幫其他公司墊付機(jī)票怎么做賬(我單位是代買飛機(jī)票的行業(yè),怎么記賬)

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    好順佳集團(tuán)

  • 發(fā)布時(shí)間

    2023-02-11 08:53:56

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內(nèi)容摘要:1.飛機(jī)票賬戶預(yù)付給對(duì)方公司時(shí),借:預(yù)付賬戶/xxx航空公司(或xxx火車站)貸:銀行存款。2.飛機(jī)票或火車票到賬時(shí),客戶支付票款:銀行存款/現(xiàn)金貸款:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸款:預(yù)付款/xxx航空公司(或...

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1.飛機(jī)票賬戶預(yù)付給對(duì)方公司時(shí),借:預(yù)付賬戶/xxx航空公司(或xxx火車站)貸:銀行存款。

2.飛機(jī)票或火車票到賬時(shí),客戶支付票款:銀行存款/現(xiàn)金貸款:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸款:預(yù)付款/xxx航空公司(或xxx火車站)。

3.月底退稅。

出售機(jī)票和火車票的會(huì)計(jì)分錄:

1.預(yù)付對(duì)方公司時(shí):借:預(yù)付賬款/xx航空公司(或xx火車站)。貸:銀行存款。

2.拿到票后:借:應(yīng)收賬款/應(yīng)收火車票(或飛機(jī)票)xxx(客戶名稱)。貸款:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(可提取的金額)。預(yù)付款/xx航空公司(或xx火車站)。

3.客戶取票:借:銀行存款/手頭現(xiàn)金。貸:應(yīng)收賬款/火車票(或飛機(jī)票)/xxx(客戶名稱)。

4.月底退稅。

支付機(jī)票款時(shí),借:其他應(yīng)收款-* * *借:銀行存款;當(dāng)你收到票的時(shí)候做相反的輸入。

如果是員工因預(yù)訂機(jī)票而產(chǎn)生的費(fèi)用:

借:管理費(fèi)等科目,

貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。

借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),

貸款:銀行存款等科目。

如果是商務(wù)旅行期間的機(jī)票預(yù)訂費(fèi)用:

借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi),

貸:庫(kù)存現(xiàn)金等科目。

借:其他應(yīng)收款-xxx公司(預(yù)付等。)

貸款:銀行存款或手頭現(xiàn)金。

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