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公司收到退稅怎么做賬(收到稅務(wù)局退稅怎么入賬)

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    好順佳集團(tuán)

  • 發(fā)布時(shí)間

    2023-02-10 10:17:32

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內(nèi)容摘要：收到退稅款借：銀行存款貸：所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)所得稅借：所得稅費(fèi)用貸：本年利潤(rùn)待抵扣增值稅退稅怎樣做賬?借:應(yīng)收補(bǔ)貼款貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅。收到時(shí):借:銀行存款貸:應(yīng)收補(bǔ)貼款1...

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收到退稅款

借：銀行存款 貸：所得稅費(fèi)用

結(jié)轉(zhuǎn)所得稅

借：所得稅費(fèi)用 貸：本年利潤(rùn)

待抵扣增值稅退稅怎樣做賬? 借:應(yīng)收補(bǔ)貼款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅。收到時(shí):借:銀行存款 貸:應(yīng)收補(bǔ)貼款

1、因?yàn)槎嘟辉鲋刀惪畹漠?dāng)月是做: 借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸:銀行存款

2、多交增值稅款的月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)做: 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未矗增值稅-----(此時(shí)，未交增值稅科目下是借方余額，屬于溢繳稅款狀態(tài)，可以忽略，暫不處理)。

3、次月收到稅務(wù)退回多交增值稅時(shí)做; 借:銀行存款 (藍(lán)字) 借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 (紅字)

4、收到稅務(wù)退回多交增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅; 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù)-----(至此，未交增值稅科目是平衡的)。

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