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2022-11-21 10:24:53
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出口發(fā)票開具的是出口發(fā)票，退稅原是指對工廠開具的增值稅發(fā)票進行認證后再去退稅。
會計處理：
1 .收到廠方增值稅發(fā)票的，貸(庫存出口商品 應付稅額)應付增值稅(進項稅額) 貸)應付賬款(-***9400
2 )貨物出口后租(應收USD1030貸)主營業(yè)務收入-出口
3 .計算17%的退稅(應收出口退稅 貸項)應稅-應稅增值稅)出口退稅)
4 .結轉成本借出：主營業(yè)務成本-出口 貸項：庫存出口商品 為13%退稅時，第三積分改為借出。 借出：應收出口退稅 貸項：應稅-應稅增值稅-出口退稅-出口業(yè)務成本-出口 貸項：應稅-應稅
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