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付費(fèi)代理記賬怎么做賬(代賬公司自己的賬怎么做)

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    好順佳集團(tuán)

  • 發(fā)布時(shí)間

    2022-11-18 17:38:26

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內(nèi)容摘要:核算公司為企業(yè)記賬,收取服務(wù)費(fèi),小規(guī)模納稅人,收取服務(wù)費(fèi),開(kāi)具普通發(fā)票,借記銀行存款賬戶,貸記營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi)賬戶,將發(fā)生的費(fèi)用歸集到相應(yīng)的費(fèi)用賬戶,月末結(jié)轉(zhuǎn)到損益賬戶。月末制作明細(xì)...

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核算公司為企業(yè)記賬,收取服務(wù)費(fèi),小規(guī)模納稅人,收取服務(wù)費(fèi),開(kāi)具普通發(fā)票,借記銀行存款賬戶,貸記營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi)賬戶,將發(fā)生的費(fèi)用歸集到相應(yīng)的費(fèi)用賬戶,月末結(jié)轉(zhuǎn)到損益賬戶。月末制作明細(xì)賬和總賬,填寫各種報(bào)表,按時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。

代理記賬是指單位不設(shè)立自己的會(huì)計(jì)崗位,付費(fèi)給代理公司進(jìn)行記賬申報(bào)等。公司每月向代理記賬人員提交發(fā)票等原始資料。

答案:1。購(gòu)買原材料/商品。

借:原材料/周轉(zhuǎn)材料/庫(kù)存商品

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)

貸款:銀行存款/應(yīng)付賬款/應(yīng)付票據(jù)/預(yù)付款項(xiàng)等。

2、生產(chǎn)領(lǐng)用材料

借:生產(chǎn)成本

生產(chǎn)費(fèi)用

管理費(fèi)用

信用:原材料

3.發(fā)放工資

借:生產(chǎn)成本

生產(chǎn)費(fèi)用

管理費(fèi)用

貸:應(yīng)付職工薪酬-工資

4.計(jì)提福利費(fèi)。

借:生產(chǎn)成本

生產(chǎn)費(fèi)用

管理費(fèi)用

貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)

5.發(fā)工資。

借:應(yīng)付職工薪酬-工資

貸:銀行存款(庫(kù)存現(xiàn)金)

6.平時(shí)車間費(fèi)用

借:制造成本

貸項(xiàng):庫(kù)存現(xiàn)金

7.月底結(jié)轉(zhuǎn)。

借:生產(chǎn)成本

貸項(xiàng):制造成本

8.結(jié)轉(zhuǎn)成品。

借:庫(kù)存商品

貸:生產(chǎn)成本

9.銷售商品

借:銀行存款(應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù))

貸款:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)

10.結(jié)轉(zhuǎn)銷售商品的成本。

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

貸:庫(kù)存商品

1.交稅。

借:稅和附加費(fèi)

貸款:應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅

應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加

應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育附加

12、結(jié)轉(zhuǎn)工廠費(fèi)用

借:本年利潤(rùn)

貸:管理費(fèi)用

13.發(fā)生貸款利息。

支出

借:財(cái)務(wù)費(fèi)用

貸:銀行存款(庫(kù)存現(xiàn)金)

收入

借:銀行存款(庫(kù)存現(xiàn)金)

貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用

14.結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入。

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

其他營(yíng)業(yè)收入

產(chǎn)量

非營(yíng)業(yè)收入

貸:本年利潤(rùn)

15.結(jié)轉(zhuǎn)各種費(fèi)用。

借:本年利潤(rùn)

貸款:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

其他業(yè)務(wù)費(fèi)用

主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加

管理費(fèi)用

銷售成本

財(cái)務(wù)費(fèi)用

非業(yè)務(wù)支出

16.繳納所得稅。

借方:所得稅費(fèi)用

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅

17.結(jié)轉(zhuǎn)所得稅

借:本年利潤(rùn)

貸項(xiàng):所得稅費(fèi)用

18.結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤(rùn)

利潤(rùn)。

借:本年利潤(rùn)

貸款:利潤(rùn)分配

損失。

借:利潤(rùn)分配

貸:本年利潤(rùn)

記賬公司的記賬流程一般如下:

1.取票:

每月固定時(shí)間,客戶會(huì)提供原始憑證,財(cái)務(wù)代理公司會(huì)安排人員上門使用“交接清單”收取發(fā)票和收據(jù)。

2.會(huì)計(jì):

根據(jù)客戶要求做賬,手工賬和電腦賬都可以。一般來(lái)說(shuō),財(cái)務(wù)代理公司都會(huì)按照自己的內(nèi)部流程為客戶做賬。一般會(huì)計(jì)流程要遵循錄入和審核分離的原則!賬目根據(jù)電腦賬目手工打印,然后按規(guī)定裝訂。

3.納稅申報(bào):

按照當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的要求,每月15日前(節(jié)假日順延),財(cái)務(wù)代理公司會(huì)安排人員負(fù)責(zé)納稅申報(bào)!現(xiàn)在采用網(wǎng)上報(bào)稅,但在一些特殊情況下,需要財(cái)務(wù)人員親自去稅務(wù)局。還有簿記代理人需要了解他們的稅務(wù)管理員,并與他們的老師保持聯(lián)系。

4.回訪:

財(cái)務(wù)代理公司將稅單、財(cái)務(wù)報(bào)表、納稅申報(bào)表等會(huì)計(jì)資料退回,與出納對(duì)賬,安排下月工作。

記賬公司要借代理費(fèi)!銀行里的現(xiàn)金!主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或應(yīng)收貸款賬款

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