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基金公司專項(xiàng)基金如何做賬

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    好順佳集團(tuán)

  • 發(fā)布時(shí)間

    2022-10-25 14:14:03

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內(nèi)容摘要:收到的撥款:借:銀行存款貸:專項(xiàng)應(yīng)付款-XX項(xiàng)目創(chuàng)新基金項(xiàng)目支出購置固定資產(chǎn):借:固定資產(chǎn)-XX項(xiàng)目貸方:銀行存款(應(yīng)付賬款付款)其他研發(fā)費(fèi)用支出:借:生產(chǎn)成本——XX項(xiàng)...

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收到的撥款:

借:銀行存款

貸:專項(xiàng)應(yīng)付款-XX項(xiàng)目創(chuàng)新基金

項(xiàng)目支出

購置固定資產(chǎn):

借:固定資產(chǎn)-XX項(xiàng)目

貸方:銀行存款(應(yīng)付賬款付款)

其他研發(fā)費(fèi)用支出:

借:生產(chǎn)成本——XX項(xiàng)目開發(fā)試制費(fèi)——材料成本、人工成本等。

貸款:銀行存款(應(yīng)付賬款、應(yīng)付工資等)

項(xiàng)目產(chǎn)品投產(chǎn):

借:生產(chǎn)成本-XX項(xiàng)目生產(chǎn)成本-材料成本、人工成本等。

貸方:銀行存款(應(yīng)付賬款、應(yīng)付工資等)

獲取項(xiàng)目銷售收入:

借:銀行存款(應(yīng)收款)

貸款:主營業(yè)務(wù)收入-XX項(xiàng)目

應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項(xiàng)稅

結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用:

借:管理費(fèi)-XX項(xiàng)目開發(fā)試制費(fèi)

貸:生產(chǎn)成本-XX項(xiàng)目開發(fā)試產(chǎn)費(fèi)

新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求將研究開發(fā)費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益,超過基金資助合同約定總分配的研究開發(fā)費(fèi)用直接轉(zhuǎn)入各期管理費(fèi)用,各期研發(fā)費(fèi)用。賬戶余額只能保持在基金支出的范圍內(nèi),不得超過基金總額減去基金購買的固定資產(chǎn)的價(jià)值。

結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目銷售成本:

借:主營業(yè)務(wù)成本-XX項(xiàng)目

貸方:生產(chǎn)成本-XX項(xiàng)目生產(chǎn)成本

項(xiàng)目完成:

借:專項(xiàng)應(yīng)付款-XX項(xiàng)目創(chuàng)新基金

貸方:生產(chǎn)成本-XX項(xiàng)目開發(fā)試制費(fèi)(資金支出)

項(xiàng)目驗(yàn)收:

借:銀行存款

貸款:專項(xiàng)應(yīng)付款-XX項(xiàng)目創(chuàng)新基金(資金余額)

借:專項(xiàng)應(yīng)付款-XX項(xiàng)目創(chuàng)新基金

貸:資本公積-撥款轉(zhuǎn)入XX(購置固定資產(chǎn)資金或撥款余額)

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