紅沖的個(gè)人發(fā)票給公司做賬

好順佳集團(tuán)
2022-10-18 12:25:37
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內(nèi)容摘要：紅印發(fā)票如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理答：借記應(yīng)付稅款（紅字），貸出應(yīng)付賬款等（紅字）紅字發(fā)票是對(duì)原輸出進(jìn)行沖銷，然后開出正確的發(fā)票，如果發(fā)票重新入賬，則需要跨月開紅字發(fā)票。紅字的意思是之前做錯(cuò)了憑證，...

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紅印發(fā)票如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理

答：借記應(yīng)付稅款（紅字），貸出應(yīng)付賬款等（紅字）

紅字發(fā)票是對(duì)原輸出進(jìn)行沖銷，然后開出正確的發(fā)票，如果發(fā)票重新入賬，則需要跨月開紅字發(fā)票。

紅字的意思是之前做錯(cuò)了憑證，所以只要用紅字做一個(gè)和藍(lán)字一模一樣的紅字證明，原來的憑證可以倒過來，然后重新創(chuàng)建一個(gè)正確的憑證。

紅色沖銷發(fā)票有兩種，一種是采用原記賬方式為負(fù)數(shù)；二是抵消差價(jià)。比如借：管理費(fèi)2000貸：現(xiàn)金2000，下個(gè)月發(fā)現(xiàn)金額不對(duì)，應(yīng)該是200元，然后做憑證更正，借：管理費(fèi)-1800，貸：現(xiàn)金-1800。兩種方法是可根據(jù)需要使用。

如果是當(dāng)前月份，則無效。如果是跨月，請(qǐng)現(xiàn)在在開票機(jī)申請(qǐng)紅字發(fā)票，打印出來打印兩份，發(fā)票復(fù)印兩份，帶正本，敲副本。如果發(fā)票金額正確，只有幾個(gè)字錯(cuò)了，應(yīng)該問題不大。您可以要求您的上級(jí)跟進(jìn)購(gòu)買商品。討論一下，看看能不能做到。

發(fā)票兌現(xiàn)步驟？

增值稅專用發(fā)票兌付流程

1.發(fā)票管理--信息表--選擇”用紅色字符填寫增值稅專用發(fā)票信息表，如下圖所示。選擇“開票錯(cuò)誤被買家拒收”下“賣家申請(qǐng)”，填寫要兌換的發(fā)票代碼和編號(hào)，下一步是確認(rèn)。

2. 確認(rèn)后會(huì)出現(xiàn)以下畫面。因?yàn)樵瓉淼挠?jì)費(fèi)內(nèi)容服務(wù)器可能不存在，所以信息表的內(nèi)容必須手動(dòng)填寫，并且必須與需要刷機(jī)的發(fā)票一致。填寫買家信息，產(chǎn)品，數(shù)量填寫負(fù)數(shù)，單價(jià)是否含稅要與要沖的發(fā)票一致。

3、填寫完信息表后，點(diǎn)擊右上角“打印”，跳出框后選擇“不打印”。會(huì)彈出如下提示：點(diǎn)擊“確認(rèn)”。

4，所以即使信息表可以打開，那么在開票界面頂部菜單中，選擇“紅字發(fā)票信息表”-----“紅字增值稅發(fā)票信息表查詢與導(dǎo)出”選擇信息表（灰底出現(xiàn)）并點(diǎn)擊“上傳”，上傳成功后會(huì)顯示“已批準(zhǔn)”。然后選擇信息表，點(diǎn)擊“打印”-----“信息表”。

5. 打印的信息表如下。打印信息表格下方必須有“信息表編號(hào)”

6. 憑此資料單方可開具紅字發(fā)票。在發(fā)票管理界面中，選擇“發(fā)票填寫”----“增值稅發(fā)票”，在菜單欄中，選擇“紅字”----“直接開票”，出現(xiàn)如下界面。在紙質(zhì)信息表底部欄填寫“信息表編號(hào)”，下一步填寫“發(fā)票代碼”和“發(fā)票編號(hào)”。 "，點(diǎn)擊確定。

7. 出現(xiàn)“當(dāng)前發(fā)票數(shù)據(jù)庫無法查詢?cè)摪l(fā)票信息”的提示，點(diǎn)擊確定。會(huì)出現(xiàn)如下界面：此時(shí)，在開贖回發(fā)票時(shí)，一定要填寫需要重做的信息。如果發(fā)票一致，可以填錯(cuò)。

以上詳細(xì)介紹了沖紅發(fā)票的處理方法，也介紹了沖沖發(fā)票的步驟。人員，一定很清楚。宏沖發(fā)票的會(huì)計(jì)處理見本文。每個(gè)會(huì)計(jì)師都需要找到一個(gè)平臺(tái)，積極學(xué)習(xí)各種會(huì)計(jì)知識(shí)。只有這樣，他們才能跟上時(shí)代的變化。處理方法的變化。

宏創(chuàng)的個(gè)人發(fā)票開票給公司

1、公司收到紅字發(fā)票時(shí)，分錄為：

借記：庫存貨物等（根據(jù)發(fā)票內(nèi)容計(jì)入對(duì)應(yīng)賬戶）（紅字）

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）（紅字）

貸方：應(yīng)付賬款（紅字）

如果企業(yè)是小規(guī)模納稅人，那么：

借方：庫存貨物等（根據(jù)發(fā)票內(nèi)容計(jì)入相應(yīng)賬戶）（紅字）

貸方：應(yīng)付賬款（紅字）

2、企業(yè)開具紅字發(fā)票，條目為：

借：應(yīng)收賬款（紅色）

貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（紅色）

應(yīng)繳稅款 - 應(yīng)繳增值稅（銷項(xiàng)稅）（紅色）