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好順佳集團(tuán)
2022-08-11 09:22:34
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1、電信電話費（研發(fā)人員和管理人員）
1、研發(fā)人員電話費增值稅發(fā)票
2.管理人員電話費增值稅發(fā)票
3.研發(fā)人員電話費銀行回執(zhí)
4、管理人員電話費銀行收據(jù)
5. 研發(fā)人員話費分配表
注：建議按工作時間分配話費
6、會計憑證
總結(jié)：支付管理人員研發(fā)費和電話費
借：管理費-通訊費金額為管理人員電話費的不含稅金額
研發(fā)支出-費用支出-XXXX項目-其他費用金額分配給項目。含稅金額
研發(fā)支出-支出-支出-YYYY項目-其他費用金額為分配給項目的不含稅金額
研發(fā)支出-支出-支出-ZZZZ項目-其他費用金額分?jǐn)傊另椖坎缓惤痤~
研發(fā)支出-費用支出-QQQQ項目-其他費用金額為分配給項目的不含稅金額
應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 稅額為全額進(jìn)項稅額
貸方：銀行存款
注：在實際工作中可以單獨進(jìn)行。
二、社?？鄢ㄉ绫５奶崛『屠U納）
一、社保分配表
2.銀行客戶收據(jù)
3、會計憑證
總結(jié)：提現(xiàn)XX月社保
借：管理費——職工社保金額為單位繳納的部分
貸：應(yīng)付職工薪酬——社會保險費
：XX月社保繳費
借方：應(yīng)付職工工資——社會保險費金額為單位繳納的部分
其他應(yīng)收款——個人社保金額為個人繳納的部分
貸款：銀行存款
注：本案統(tǒng)一設(shè)置為管理費，必要時按效益原則細(xì)分科目。
三、納稅（印花稅、水利基金、傷殘撫恤金、個人所得稅）
1.銀行電子納稅憑證
注：水利基金、傷殘保險基金、個人所得稅繳納憑證類似。
2、會計憑證
概要：繳納XX個月印花稅、水利基金、殘疾人就業(yè)押金、個人所得稅
借：稅金和附加費 - 印花稅
應(yīng)交稅費——應(yīng)繳納給水利基金
其他應(yīng)付款 - 傷殘保險基金
應(yīng)繳稅款 - 個人所得稅
貸款：銀行存款-銀行賬戶
注：印花稅不需要直接計提。付錢就行
電信公司如何收取電話費
商務(wù)一號！我認(rèn)同！支付保證金時，借款：其他應(yīng)收款-保證金貸款：銀行等
在收到客戶充值時，做其他應(yīng)付款，然后在月結(jié)時結(jié)清其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款，再處理相應(yīng)的應(yīng)收代理費收入。當(dāng)您稍后想將收款退回給運營商時，就相當(dāng)于回復(fù)了存款賬戶！
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