代賬公司整理亂賬如何收費(fèi)

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2022-08-03 08:46:49
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內(nèi)容摘要：現(xiàn)在對于一些老字號的企業(yè)來說，如果疏于處理財(cái)務(wù)工作，基本上就會留下一些老賬、亂賬。對這些舊賬、亂賬進(jìn)行梳理，不僅是經(jīng)營決策的需要，也是為了更好地履行納稅申報(bào)的要求。因此，很多企...

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現(xiàn)在對于一些老字號的企業(yè)來說，如果疏于處理財(cái)務(wù)工作，基本上就會留下一些老賬、亂賬。對這些舊賬、亂賬進(jìn)行梳理，不僅是經(jīng)營決策的需要，也是為了更好地履行納稅申報(bào)的要求。因此，很多企業(yè)都有開展這項(xiàng)工作的需要。那么，如何對隨機(jī)賬戶排序收費(fèi)？需要什么材料？接下來，本文將介紹它！

根據(jù)目前市場混亂會計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，公司尋求第三方提供混亂會計(jì)服務(wù)，實(shí)際收費(fèi)應(yīng)根據(jù)公司會計(jì)情況和工作量確定。但是，一般來說，隨機(jī)賬戶排序的成本在千元到幾千元左右。一般情況下，如果企業(yè)規(guī)模小，那么亂賬的梳理難度比較低，梳理成本會略低，大概在1000-2000元左右。對于那些亂賬數(shù)量多、業(yè)務(wù)操作較多、賬務(wù)處理難度大的公司，這部分的成本較高，大概在3000-4000元左右。因此，為了減少有此類服務(wù)需求的企業(yè)不必要的開支，企業(yè)在尋求此項(xiàng)服務(wù)前最好提前詢問收費(fèi)情況。

整理隨機(jī)賬目所需材料

具體來說，這些材料主要包括：

（一）公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

(2) 公司的詳細(xì)地址；

(3) 公司聯(lián)系電話；

（四）稅務(wù)開戶銀行、賬號；

（五）基本稅收賬戶；

（六）股東及出資比例；

（七）清理舊賬會計(jì)期間的原始憑證和會計(jì)憑證；

（八）會計(jì)報(bào)表；

（九）納稅申報(bào)；

（十）財(cái)務(wù)人員要求的其他材料。

以上是對“亂賬排序如何收費(fèi)”、“亂賬排序需要提供哪些材料”等問題的具體說明?，F(xiàn)實(shí)生活中，如果企業(yè)有這種需求，但對文章介紹的項(xiàng)目了解不夠，就需要對文章介紹的內(nèi)容有一個詳細(xì)的了解和把握，為整理做好前期準(zhǔn)備。出亂賬。確保本次活動有序開展。

附：整理隨機(jī)賬戶的具體流程

該過程基本上是：

（一）上門領(lǐng)取當(dāng)月憑證原件；

（二）制作會計(jì)憑證、記賬、財(cái)務(wù)編制報(bào)告；

（三）按時向稅務(wù)部門報(bào)稅，辦理與稅務(wù)部門有關(guān)的一切事宜；

（四）退還委托方要求的賬簿和會計(jì)資料；

（五）完成委托方委托的其他工作（如向統(tǒng)計(jì)部門提交統(tǒng)計(jì)報(bào)告等）。

賬務(wù)公司整理亂賬如何收費(fèi)

最近有個小伙伴詢問她接手了一家新公司的財(cái)務(wù)工作，前任給她留下了一個爛攤子，她想重新整頓一下，又覺得自己無從下手，怎么辦？你可以分三步走。

第一步：首先收集和整理財(cái)務(wù)信息。

收集整理公司原有的舊會計(jì)憑證、賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表，以及銀行流水單、出入庫單、生產(chǎn)揀貨單、銷售發(fā)貨單、合同、各類報(bào)表等各種相關(guān)財(cái)務(wù)資料等了解舊財(cái)務(wù)會計(jì)混亂的主要原因。

第二步：資產(chǎn)盤點(diǎn)和核算。

簡而言之，清算和驗(yàn)資是對公司所有資產(chǎn)和負(fù)債的盤點(diǎn)。會計(jì)混亂的公司往往資產(chǎn)管理混亂，產(chǎn)權(quán)不清。明確資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是重中之重。首先，要確定統(tǒng)一的資產(chǎn)清算時間點(diǎn)。如果設(shè)置在 1 月 1 日最好，但即使在全年的其他時間點(diǎn)，也最好選擇某個月份 1。

1.盤點(diǎn)收銀員的存貨

與收銀員核對庫存現(xiàn)金數(shù)量，并與賬戶核對。發(fā)現(xiàn)不一致的，應(yīng)查明原因，調(diào)整賬目。核對后，填寫《現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表》作為原始憑證，調(diào)整現(xiàn)金日記賬的賬面記錄。

2.查看開戶行的存款

讓收銀員把所有開戶銀行的對賬單打印出來，對每個賬戶一一核對。如與賬戶不符，查找原因并通過銀行余額對賬該帳戶與銀行對帳單核對。

通過銀行的對帳單檢查銀行對帳單的余額和銀行存款日記帳的余額。如果兩者不匹配，原因可能是： a．一方有會計(jì)差錯；灣。有未收賬款，應(yīng)調(diào)整銀行存款余額，以表明兩者一致。

3. 庫存盤點(diǎn)入庫

組織財(cái)務(wù)、倉庫人員對公司所有存貨進(jìn)行大盤點(diǎn)，并與存貨明細(xì)賬核對存貨數(shù)據(jù)。如果庫存有發(fā)票，當(dāng)然會以發(fā)票金額確認(rèn)；沒有發(fā)票。若以近期進(jìn)貨價確認(rèn)，防止與后續(xù)批次的庫存成本相差較大。

對于產(chǎn)品和成品，如果數(shù)量大，金額大，最好將估算過程和計(jì)算依據(jù)記錄在案。

其他物資、周轉(zhuǎn)物資、低值易耗品，如果年代久遠(yuǎn)或數(shù)量不多，可以忽略不計(jì)，即計(jì)入費(fèi)用。任何新的、大量的都可以計(jì)算。

確保每個庫存的賬目一致。如有不符，應(yīng)查明原因，作出調(diào)整，使賬目一致。

4、盤點(diǎn)公司的固定數(shù)據(jù)

與設(shè)備管理人員一起檢查公司的固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)放置在顯眼位置以備下次檢查。

對進(jìn)貨的固定資產(chǎn)和其他不動產(chǎn)物資一一清點(diǎn)，填寫存貨收據(jù)，核對賬面余額，確定存貨虧余金額。填寫實(shí)際存入賬戶的對照表，作為調(diào)賬憑證。

固定資產(chǎn)在找發(fā)票和合同，盡量確認(rèn)原值。沒有發(fā)票的，所提供的折舊不得在稅前扣除，應(yīng)在繳納所得稅時進(jìn)行稅款調(diào)整。

5、與客戶核對應(yīng)收賬款

主要檢查銷售合同、報(bào)價單、交貨單等文件。

為每個客戶做一份應(yīng)收賬款報(bào)表，提交給銷售人員核對，然后銷售人員將賬單寄給客戶核對。

如果有任何不一致，應(yīng)準(zhǔn)備一份“流動資金清單”來說明情況并說明是否匹配。，并調(diào)整應(yīng)收賬款，使其與客戶保持一致。未匹配資金分為爭議、未收到和無法收回，并根據(jù)具體問題采取相應(yīng)措施。

所有記錄的索賠都應(yīng)制成表格。最好不要錯過。對每一項(xiàng)理賠，應(yīng)明確責(zé)任部門或負(fù)責(zé)人，并形成經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)的理賠表。領(lǐng)導(dǎo)不確定的說法不會先包括在內(nèi)，而是放在一個單獨(dú)的表格中，稍后再討論。

6.與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款

核對時，主要核對合同、收據(jù)等文件。

要求供應(yīng)商為每個供應(yīng)商制作應(yīng)付賬款報(bào)表，并發(fā)送給采購商核對。買家核對無誤后，由財(cái)務(wù)人員核對，蓋章并標(biāo)注一致，退回。

如發(fā)現(xiàn)不一致，查明原因，應(yīng)編制《流動資金核對表》說明情況，注明匹配和不一致的資金，并進(jìn)行會計(jì)處理。未匹配資金分為爭議、未收到和無法收回，并根據(jù)具體問題采取相應(yīng)措施。

7、向稅務(wù)局核對納稅申報(bào)信息

查看納稅申報(bào)系統(tǒng)中的納稅申報(bào)情況，熟悉各個系統(tǒng)的情況，檢查賬戶上相關(guān)涉稅數(shù)據(jù)是否與納稅申報(bào)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)一致。找出原因并做出調(diào)整。

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