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我們給別人公司打錢做賬(為其它公司墊付款怎么做賬)

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    好順佳集團(tuán)

  • 發(fā)布時間

    2023-02-20 10:57:09

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內(nèi)容摘要:900元運(yùn)費(fèi),4750由你出,另外4750由其他買家出。其他應(yīng)收款科目-XXX等。對方給你付款后,你就可以沖抵...

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900元運(yùn)費(fèi),4750由你出,另外4750由其他買家出。

其他應(yīng)收款科目-XXX等。對方給你付款后,你就可以沖抵其他應(yīng)收款了。付款時,入賬,借:管理費(fèi),4750其他應(yīng)收款-XXX4750借款,3360庫存現(xiàn)金,9500其他應(yīng)收款-XXX4750運(yùn)費(fèi)發(fā)票,可由兩個買家分別開具。

其他公司轉(zhuǎn)入款項的核算過程:首先分析經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否涉及資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益或收入、費(fèi)用(成本)和利潤;二、確認(rèn)會計科目和記賬方向(借入或借出);第三,確定借記哪個賬戶,貸記哪個賬戶;第四,確定借貸賬目是否正確,借貸金額是否相等。

1.公司做會計需要哪些資料?

1.現(xiàn)金收據(jù)。包括差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、員工工資、辦公費(fèi)、房租、通訊費(fèi)、交通費(fèi)等。

2.銀行單據(jù)。主要有現(xiàn)金支取、轉(zhuǎn)賬、貸記憑證、電匯、進(jìn)賬單、借款單、銀行對賬單等。

3.發(fā)票。指企業(yè)在1-31天內(nèi)開具的所有發(fā)票。

4.員工姓名、性別、月工資、身份證號、代扣代繳社會保險費(fèi)、所得稅等。

二、新公司的會計準(zhǔn)備工作有哪些?

1.學(xué)習(xí)并熟悉企業(yè)所處的行業(yè)。了解會計要求,明確所學(xué)信息。

2.選購會計軟件。建議:一是盡量選擇會計人員熟悉的軟件和國內(nèi)知名廠商開發(fā)的軟件;二、選擇的會計軟件應(yīng)具備基本的總賬系統(tǒng)和報表系統(tǒng)功能;三是考慮軟件價格是否符合企業(yè)預(yù)算。

3.設(shè)置賬簿。確定賬套的基本信息。企業(yè)在確定會計核算要求和購買軟件后,需要安裝和熟悉軟件,并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行會計核算操作,修改賬套名稱,選擇適用的會計準(zhǔn)則,確定會計起始月份,確定科目級次等。

4.會計科目的設(shè)置和修改,會計輔助項目的增加。一般原則上不新建或刪除一級賬戶,以免影響賬簿和報表的輸出。

除了應(yīng)交稅金下的科目外,二級以下的科目可以增加、刪除、修改。建議嚴(yán)格按照指引處理。

5.進(jìn)入日常記賬狀態(tài)。此后,企業(yè)必須在每月15日前進(jìn)行會計和納稅申報。如果延期申請,需要支付一定的滯納金。

根據(jù)轉(zhuǎn)賬對應(yīng)的業(yè)務(wù)內(nèi)容,特別是轉(zhuǎn)賬憑證(原始憑證)的性質(zhì)進(jìn)行準(zhǔn)確的會計分錄:

1.如果是先付款后付款,則根據(jù)應(yīng)付單/欠款單等付款。

借:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款-* *公司貸:銀行存款2。如果是預(yù)付款,定金付款等。對方的收據(jù)應(yīng)作為入賬憑證:

借:預(yù)付款/其他應(yīng)收款-* *公司貸:銀行存款3。如果記錄采購發(fā)票,同時付款,以發(fā)票作為記錄憑證,則有:

借:原材料/固定資產(chǎn)及其他應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額貸:銀行存款4。如果是退還貨款、押金等。有:

借:預(yù)付款/其他應(yīng)付款-* *公司貸:銀行存款5。其他情況。

反映個人預(yù)付款的公司賬簿會計分錄:

1.比如預(yù)支500元購買辦公用品。

借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)500元

貸款:其他應(yīng)付款-個人(XXX) 500元

2.預(yù)付資金購買機(jī)器設(shè)備等固定資產(chǎn)200萬元。

借:固定資產(chǎn)-機(jī)器設(shè)備166萬元

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)34萬元。

貸款:其他應(yīng)付款-個人200萬元(某某)

3.預(yù)付10萬元貨款。

借:庫存商品 萬元類別

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)17000元。

貸款:其他應(yīng)付款-個人2萬元(某某)

沒錯,所有的基礎(chǔ)基金科目都是其他應(yīng)付款。

擴(kuò)展信息:

借貸記賬法的記賬規(guī)則可以概括為:有借必有貸,借方

第一,采用借貸記賬法記賬時,每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都要記一個(或幾個)賬戶的借方,另一個(或幾個)賬戶的貸方。

即“借則必借”;借方賬戶記錄的金額必須等于貸方賬戶記錄的金額,即“借貸必須相等”。

第二,入賬科目可以是同類科目,也可以是不同類科目,但必須是兩個記賬方向,不能都是借方或貸方;

第三,借方金額必須等于貸方金額。

任何經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生都會引起資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益等會計要素的相應(yīng)變化。但是,無論發(fā)生什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),它們對資產(chǎn)負(fù)債或所有者權(quán)益的影響無非是以下幾種。即:

1、資產(chǎn)負(fù)債或所有者權(quán)益同時增加,資金總額增加。對于這類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),一方面要將發(fā)生的金額登記到資產(chǎn)科目的借方,另一方面也要將相同的金額登記到負(fù)債或所有者權(quán)益的貸方。

2.資產(chǎn)負(fù)債或所有者權(quán)益同時減少,資金總額減少。對于這類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),一方面要把發(fā)生的金額登記到資產(chǎn)科目的貸方,另一方面也要把同樣的金額登記到負(fù)債或所有者權(quán)益的借方。

3.營業(yè)收入的發(fā)生一般會導(dǎo)致資產(chǎn)和收入同時增加,資金總量增加。對于這類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),一方面要將發(fā)生的金額登記為資產(chǎn)科目的借方,另一方面也要將相同的金額登記為收益科目的貸方。

4.發(fā)生營業(yè)費(fèi)用時,資產(chǎn)一般會減少,費(fèi)用會增加,資金總額不變。對于這類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),一方面要把發(fā)生的金額登記到資產(chǎn)賬戶的貸方,另一方面也要把同樣的金額登記到費(fèi)用賬戶的借方。

5.資產(chǎn)內(nèi)部項目相互轉(zhuǎn)化,即兩個項目增減,資金總額不變。對于這類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),一方面要將發(fā)生的金額登記到一個資產(chǎn)賬戶的借方,另一方面要將相同的金額登記到另一個資產(chǎn)賬戶的貸方。

6.負(fù)債或所有者權(quán)益增減,資金總額不變。

對于這類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),一方面要將發(fā)生的金額登記到一個負(fù)債或所有者權(quán)益賬戶的貸方,另一方面要將相同的金額登記到另一個負(fù)債或所有者權(quán)益賬戶的借方。

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