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代賬流轉(zhuǎn)單如何入賬(票據(jù)流轉(zhuǎn)怎么做賬)

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    好順佳集團

  • 發(fā)布時間

    2023-02-15 08:38:32

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內(nèi)容摘要:票據(jù)收據(jù)借:應(yīng)收票據(jù)貸款:主營業(yè)務(wù)收入借:應(yīng)付賬款貸項:應(yīng)收票據(jù)1.代表他人支付的貨款可以以貸款的形式記錄。會...

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票據(jù)收據(jù)

借:應(yīng)收票據(jù)

貸款:主營業(yè)務(wù)收入

借:應(yīng)付賬款

貸項:應(yīng)收票據(jù)

1.代表他人支付的貨款可以以貸款的形式記錄。會計分錄為:借:其他應(yīng)收款-XXX貸:銀行存款。2.收回代購貨款的會計分錄為:借:銀行存款貸:其他應(yīng)收款-XXX。

指直接傳遞給員工的文件。合同傳閱單的確切名稱是合同批準(zhǔn)會簽單。合同蓋章前,請相關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)審批。

純商品流通是指一定的商業(yè)主體向其以外的單位和個人購買和銷售商品。不包括同一商品的重復(fù)計算。它能準(zhǔn)確地說明研究的整體管理能力和工作成果。

即期核算公司賬目是指公司開具發(fā)票記錄收入,所有購買商品和支付費用的發(fā)票都作為成本費用支付。但不記錄無售,不申報無發(fā)票收入。

1.每月23日前,各項目部必須填寫《外包服務(wù)費結(jié)算單》(以下簡稱“結(jié)算表”),簽署對各外包單位上月服務(wù)的評價意見,并附上相關(guān)考勤記錄,提交行政人事部人事/主管。同時,考勤記錄必須有項目負責(zé)人簽字確認(rèn),否則行政人事部可以拒收。

2.行政人事部在收到對賬單后2天內(nèi),根據(jù)當(dāng)月人事考察情況出具專業(yè)評估意見,然后將對賬單提交人事專員/主管,轉(zhuǎn)安全發(fā)展部評估。

3.安全發(fā)展部收到結(jié)算書后,根據(jù)當(dāng)月質(zhì)量檢查情況簽署評估意見,提交人事專員/主管審核評估。

4.主管副總經(jīng)理/副總經(jīng)理應(yīng)在1天內(nèi)對結(jié)算表進行審核,并提交人事專員/主管,送財務(wù)部進行結(jié)算金額的審核。

5務(wù)部應(yīng)在每月28日前計算結(jié)算金額。計算無誤后,應(yīng)通知外包服務(wù)單位在2日內(nèi)確認(rèn)并簽署結(jié)算書內(nèi)容。

6務(wù)部收到外包單位簽署的結(jié)算單后,提交總經(jīng)理審批。總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后,財務(wù)部通知外包單位開具相應(yīng)發(fā)票。每月30日前,根據(jù)結(jié)算單進行相關(guān)預(yù)提會計處理。

7.行政及管理。每月30日,人事部門負責(zé)復(fù)印并歸檔流轉(zhuǎn)會簽后的對賬單,財務(wù)部留存原件作為計提的會計憑證,復(fù)印件附在報銷單上。

8.每月12日前,財務(wù)部填寫《對外付款報銷單》并附對賬單和發(fā)票復(fù)印件,由安保發(fā)展部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、副總經(jīng)理/總經(jīng)理助理、總經(jīng)理逐級簽字。第12天可以付款。如遇特殊情況,財務(wù)部可根據(jù)公司資金情況提前向總經(jīng)理提交付款計劃,與總經(jīng)理溝通后告知外包單位具體付款情況,說明原因。

9.若外包單位對評估意見有異議,財務(wù)部會同項目部、安全發(fā)展部質(zhì)量部與結(jié)算單位溝通評估意見,最終確認(rèn)結(jié)算金額。

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