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2022-11-18 18:11:27
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甲公司：
貸款(其他應收款——乙公司貸款)現(xiàn)金或銀行存款
乙公司：
借庫存或庫存商品或應付賬款
貸款：其他應付賬款——乙公司、乙公司借方科目要看款項是到貨時已支付，還是為乙公司墊付了以前的款項。 如果是以前的貨款的話，應該是應付賬款。
一、公司籌備期間餐費支付時所欠(管理費——營業(yè)費用) (公司承擔部分)其他應收款(員工應承擔部分)貸項)銀行存款或庫存現(xiàn)金二、說明)籌備期間餐費支出為“營業(yè)費用”，營業(yè)費用1、“管理費”科目核算企業(yè)組織和管理企業(yè)生產經營所發(fā)生的管理費。 其中包括企業(yè)在籌建期間內發(fā)生的開辦費、董事會和行政管理部門在企業(yè)經營管理中發(fā)生的或者應當由企業(yè)一并承擔的公司經費、工會經費、董事會會費、……等。 2、企業(yè)在籌建期內發(fā)生的開辦費。 人員工資、辦公費、培訓費、差旅費、印刷費、注冊費及未計入固定資產成本的借款費用等實際發(fā)生的，借記本科目(開辦費)，貸記“銀行存款”等科目。 3、餐費可視為對公司員工的福利補助，屬于“開辦費”中人員的工資部分。
子公司清算壞賬(物資采購96/ 應納稅款(應納增值稅(進項稅額96/ * 壞賬)內部單位款項(母公司20應付款() xx公司96-20母公司壞賬)應收內部單位款項6520壞賬)銀行存款20
代替其他公司支付價款的，應當計入其他應收款帳戶，并建立分錄。 借(其他應收款貸)銀行存款貸)其他應收賬款核算企業(yè)為應收票據、應收賬款、預付賬款、應收股息、利息等以外的其他各種應收及臨時支付項目。 包括各種應收的賠償金、應向員工收取的各種墊款等。
代替其他公司支付價款的，應當計入其他應收款帳戶，并建立分錄。 借(其他應收款貸)銀行存款貸)其他應收賬款核算企業(yè)為應收票據、應收賬款、預付賬款、應收股息、利息等以外的其他各種應收及臨時支付項目。
包括各種應收的賠償金、應向員工收取的各種墊款等。
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