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2022-08-11 09:13:23
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一、一般納稅人申報
（一）如何進入申報界面？
納稅申報
一般納稅人網(wǎng)上申報
增值稅頁面（或稅務(wù)服務(wù)）
(2) 詳細功能說明
1、一鍵零申報：適用于一般納稅人提交當(dāng)期全部零申報的申報表；
2、增值稅申報資料準(zhǔn)備：用于企業(yè)下載發(fā)票資料；
3、增值稅一體申報：主要用于自動提取 下載的發(fā)票顯示在申報表中，方便企業(yè)確認數(shù)據(jù)；
4、填表申報：用于填報稅種申報；
5. 納稅：納稅時需要申報的操作；
6、報表查詢：負責(zé)查詢保存在本系統(tǒng)中的已填妥的報關(guān)單以及已發(fā)生的報關(guān)、納稅、無效報關(guān)結(jié)果的信息查詢；
7、賬戶采集：用于采集建筑、房地產(chǎn)行業(yè)的項目信息；
8、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)臺賬收集：用于收集房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)項目信息；
9. 將財務(wù)報表數(shù)據(jù)格式導(dǎo)入稅務(wù)財務(wù)報表進行財務(wù)報表報告。
(3) 申報步驟
01
數(shù)據(jù)準(zhǔn)備（發(fā)票明細數(shù)據(jù)傳輸）
一般納稅人進入“增值稅申報資料準(zhǔn)備”頁面后可下載并保存發(fā)票匯總數(shù)據(jù)確認，若要查詢發(fā)票明細，需正確連接開票盤，點擊“發(fā)票明細查詢”。
用戶確認下載的發(fā)票數(shù)據(jù)是否正確，如果正確，點擊“保存”；如需重新下載發(fā)票數(shù)據(jù)，請點擊“重新下載發(fā)票匯總數(shù)據(jù)”重新下載；
點擊“保存并確認報告”，可以打開報告確認頁面，提示自動將發(fā)票匯總數(shù)據(jù)帶入報關(guān)單，確認報告數(shù)據(jù)后，點擊“保存”，您可以直接進入報告填寫頁面。
筆記：
如果下載的匯總數(shù)據(jù)有錯誤，您可以點擊“清除已保存的匯總發(fā)票數(shù)據(jù)”，然后點擊“重新下載匯總發(fā)票數(shù)據(jù)”。
02
一份表格綜合聲明
進入“增值稅一式綜合申報”頁面后，申報報表自動獲取一般納稅人的發(fā)票數(shù)據(jù)，企業(yè)無需自行填寫發(fā)票數(shù)據(jù)。
筆記：
用戶可以自動獲取數(shù)據(jù)的報表包括：VAT主表、VAT附件1、VAT附件2、當(dāng)期輸入結(jié)構(gòu)明細。
數(shù)據(jù)確認后，點擊“申報”按鈕，完成申報申報；
03
需要填表申報怎么辦？
用戶進入“填表申報”頁面后，選擇要申報的稅種，點擊“立即填表”完成申報。
用戶可以填寫的報稅單包括：增值稅月報、所得稅月報、消費稅、財務(wù)報表等。
保存：用于保存完成的報表；
打印：用于打印完成的報告；
申報：用于上報所選稅種的當(dāng)前申報數(shù)據(jù)；
\ n納稅：用于繳納已申報稅種的當(dāng)期稅額；
返回稅種清單：返回稅種選擇清單界面，重新選擇稅種填寫申報；
維護我的常用報表：用于查看本期要填寫的報表；
◆1．報告完成并保存后，點擊“申報”按鈕進行申報；
◆2．上報成功后，提示如圖；
◆3．如果企業(yè)申報了城建稅、教育費附加等，增值稅申報成功后會提示企業(yè)是否需要申報附加稅；
◆4．點擊提示信息中的確認按鈕，在系統(tǒng)提示的頁面頂部，會顯示需要申報的紅色字體提示鏈接；
5、點擊紅色字體部分，打開城建稅及附加稅申報界面，申報城建稅及附加稅；
筆記：
如果申報失敗，請查看申報后的詳細提示，然后繼續(xù)進行適當(dāng)?shù)母牟⒅匦聭?yīng)用。
（四）納稅
1、申報成功后，用戶可直接在申報頁面點擊“納稅”，或點擊稅單操作欄的“納稅”按鈕進入納稅系統(tǒng)。界面;
1. 納稅
?三方協(xié)議納稅：適用于已簽訂三方協(xié)議的納稅人；
?銀行側(cè)完稅憑證：適用于未簽訂三方協(xié)議的納稅人。
筆記：
?在繳納稅款前，請確認申報資料正確無誤。一旦納稅成功，申報不能作廢，不能取消納稅。納稅成功后如確需變更申報，請到主管稅務(wù)機關(guān)辦稅服務(wù)大廳辦理。
?三方協(xié)議需在稅務(wù)系統(tǒng)備案且有效；銀行端納稅憑證可多次打印。
二、小規(guī)模納稅人申報
（1）如何進入申報界面？
納稅申報
小規(guī)模納稅人網(wǎng)上申報
增值稅頁面（或稅務(wù)服務(wù)）
(2) 功能詳解
1、一鍵零申報：適用于小規(guī)模納稅人，提交當(dāng)期全部零申報的申報表；
2、免稅申報（小微企業(yè)）：享受免征增值稅政策的小微企業(yè)，月銷售額不超過3萬元（小規(guī)模納稅人按季繳納9萬元的，可簡單填報；
3. 填表申報：用于填報稅種與納稅申報；
4. 納稅：已申報的申報需要在納稅時操作；
5、報表查詢：負責(zé)查詢保存在本系統(tǒng)中的已填妥的報關(guān)單以及已發(fā)生的報關(guān)、納稅、無效報關(guān)結(jié)果的信息查詢；
6、賬戶采集：用于采集建筑安裝、房地產(chǎn)行業(yè)的項目信息；
7、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)臺賬收集：用于收集房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)項目信息；
8. 將財務(wù)報表數(shù)據(jù)格式導(dǎo)入稅務(wù)財務(wù)報表進行財務(wù)報表報告。
（三）
小規(guī)模納稅人操作步驟見一般納稅人操作步驟?！吧唐泛头?wù)”一欄，要計算是否未達到征稅起征點。
(4)
小規(guī)模納稅人納稅操作步驟見一般納稅人納稅操作步驟。
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