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好順佳集團(tuán)
2022-08-06 08:55:48
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打開期末結(jié)算頁面，選擇已結(jié)算的期間，勾選“期末反向結(jié)算”選項，點(diǎn)擊啟動反向結(jié)算流程。
沖銷只能用于最后一個收盤期間，不能跨期間沖銷。打開憑證開戶頁面，選擇要修改的憑證開戶，同時為匯款憑證和結(jié)轉(zhuǎn)憑證開戶。反向記賬、反審計憑證后，修改憑證，再對記賬憑證進(jìn)行復(fù)核，將期末匯兌憑證和期末憑證作廢或刪除，再進(jìn)行期末匯兌結(jié)算損益操作再次過帳憑證，然后在期末關(guān)閉帳戶。 .
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