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好順佳集團
2023-04-12 09:34:50
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“付”費怎么能“出”特別票呢？ 是“取得”專票嗎？
取得特別車票且不符合稅法規(guī)定不能扣除所得稅額的，借記管理費、所得稅-所得稅(所得稅額)，貸記銀行存款。 稅法規(guī)定不得扣除收入稅額的，稅額也應(yīng)當(dāng)計入管理費用，借記管理費用，貸記銀行存款。
開特別票
借：應(yīng)收帳款
信貸：主要營業(yè)收入
貸項：支付稅/增值稅營業(yè)稅
小規(guī)模代替稅務(wù)局開設(shè)的增值稅專用發(fā)票會計處理：
貸款(應(yīng)收賬款貸款)主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金——增值稅貸款(應(yīng)交稅金3354增值稅貸款)銀行存款
車票可以抵稅。 公司幫助別人是違法的。 最好不要那樣做。
工廠設(shè)備維修費用增值稅專用發(fā)票包賬：制造費用-修理費應(yīng)交稅金-增值稅(進項稅額) :庫存現(xiàn)金、銀行存款等商品維修費用增值稅專用發(fā)票收款處理：
1、小規(guī)模納稅人，貸：銷售費用貸：銀行存款
2、增值稅一般納稅人借款，銷售費用應(yīng)納稅——增值稅(進項稅額)貸)銀行存款
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