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建筑公司預交增值稅如何做賬(建筑業(yè)增值稅分錄怎樣做?括預繳增值稅的分錄)

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    好順佳集團

  • 發(fā)布時間

    2023-04-12 09:31:47

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內(nèi)容摘要:一般納稅人,預繳增值稅時, 借:應交稅費——應交增值稅——已交稅金 貸:銀行存款 在增值稅申報表中,“本期已繳...

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一般納稅人,預繳增值稅時, 借:應交稅費——應交增值稅——已交稅金 貸:銀行存款 在增值稅申報表中,“本期已繳稅額”、“分次預繳稅額”欄填寫預繳的增值稅額。

小規(guī)模納稅人,預繳增值稅時, 借:應交稅費——應交增值稅 貸:銀行存款 在增值稅申報表主表中,“本期預繳稅額”欄填寫的預繳增值稅額。

開具11的發(fā)票同時繳納增值稅,分錄為:

借:銀行存款/應收帳款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)

借:應交稅費--應交增值稅(預交增值稅)

貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 月末 借:應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)

貸:應交稅費--未交增值稅 借:應交稅費--未交增值稅 貸:應交稅費--應交增值稅(預交增值稅)

開具3的發(fā)票同時繳納增值稅,分錄為:

借:銀行存款/應收帳款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費--應交增值稅(簡易計稅)

借:應交稅費--應交增值稅(預交增值稅)

貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款

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