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2023-04-12 09:31:47
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一般納稅人，預繳增值稅時， 借：應交稅費——應交增值稅——已交稅金 貸：銀行存款 在增值稅申報表中，“本期已繳稅額”、“分次預繳稅額”欄填寫預繳的增值稅額。
小規(guī)模納稅人，預繳增值稅時， 借：應交稅費——應交增值稅 貸：銀行存款 在增值稅申報表主表中，“本期預繳稅額”欄填寫的預繳增值稅額。
開具11的發(fā)票同時繳納增值稅，分錄為：
借：銀行存款/應收帳款 貸：主營業(yè)務收入 貸：應交稅費--應交增值稅（銷項稅額）
借：應交稅費--應交增值稅（預交增值稅）
貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 月末 借：應交稅費--應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸：應交稅費--未交增值稅 借：應交稅費--未交增值稅 貸：應交稅費--應交增值稅（預交增值稅）
開具3的發(fā)票同時繳納增值稅，分錄為：
借：銀行存款/應收帳款 貸：主營業(yè)務收入 貸：應交稅費--應交增值稅（簡易計稅）
借：應交稅費--應交增值稅（預交增值稅）
貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
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