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    好順佳集團

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    2023-04-11 09:12:17

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內(nèi)容摘要：1、麗云汽車集團為增值稅一般納稅人，2020年5月尚未抵完的進項稅額為5100元。該企業(yè)2020年6月有關(guān)生產(chǎn)...

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1、麗云汽車集團為增值稅一般納稅人，2020年5月尚未抵完的進項稅額為5100元。該企業(yè)2020年6月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下：(1)以交款提貨銷售給某汽車銷售公司A型小汽車10輛，每輛不含稅售價150000元，開具增值稅專用發(fā)票注明金額1500000元，價稅款全部收訖存入銀行。(2）某單位逾期未退還包裝物，轉(zhuǎn)銷押金40000元。(3)當月購進原材料取得增值稅專用發(fā)票注明金額600000元、稅額78000元；支付購進原材料運費取得增值稅專用發(fā)票注明金額 元、稅額1800元；支付裝卸費，取得增值稅專用發(fā)票注明金額3000元、稅額180元。(4)企業(yè)以商業(yè)匯票結(jié)算購入包裝物一批，取得增值稅專用發(fā)票注明金額60000元、稅額7800元。(5）企業(yè)因材料質(zhì)量問題將上月所購材料退還給供貨方，收回價款40000元，增值稅稅額5200元。(6）委托一企業(yè)加工一批材料，發(fā)出原材料成本2000000元，支付加工費100000元（不含稅），取得增值稅專用發(fā)票，材料加工完成后驗收入庫。(7）企業(yè)將購進的鋼材轉(zhuǎn)用于企業(yè)職工集體福利。該材料成本為520000元，進項稅額67600元

，什么 你的具體問題是什么？(這項業(yè)務(wù)有必要做分錄嗎？)

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