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2023-04-11 09:12:11
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盡量吧，要不然無法體現(xiàn)每個(gè)月的經(jīng)營成果，會(huì)高估某些月份的利潤，權(quán)責(zé)發(fā)生制嘛借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付職工薪酬-社保借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付職工薪酬-工資發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬-工資貸：銀行存款其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）上交社保借：應(yīng)付職工薪酬-社保其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）貸：銀行存款。
勞務(wù)公司繳納社保做賬勞務(wù)公司為本公司職工支付社保費(fèi)，并從職工工資中代扣社保,用應(yīng)付職工薪酬-社保歸集核算.1、計(jì)提工資時(shí):借:管理費(fèi)用-工資借：生產(chǎn)成本-工資貸:應(yīng)付職工薪酬-工資2、同時(shí)計(jì)提公司應(yīng)負(fù)擔(dān)的社會(huì)保險(xiǎn)時(shí):借:管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)借：生產(chǎn)成本-社會(huì)保險(xiǎn)貸:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)3、發(fā)工資同時(shí)代扣個(gè)人負(fù)擔(dān)的保險(xiǎn):借:應(yīng)付職工薪酬-工資貸:銀行存款貸：其他應(yīng)付款-社會(huì)保險(xiǎn)4、繳納保險(xiǎn):借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)借：其他應(yīng)付款-社會(huì)保險(xiǎn)貸:銀行存款
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