設(shè)計公司出差費用怎么做賬,設(shè)計公司如何做賬
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好順佳集團
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2023-04-04 10:43:56
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內(nèi)容摘要:為什么采購部的差旅費是計入管理費用的。那么什么費用是計入制造費用的長按保存二維碼。我們外聘的律師差旅費,入賬的...
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為什么采購部的差旅費是計入管理費用的。那么什么費用是計入制造費用的
長按保存二維碼。
我們外聘的律師差旅費,入賬的話入什么科目
你好,,這應(yīng)該是招待費。如果有支付差旅費的協(xié)議,直接管理費用-律師 的費用或其他東西。
差旅費的住宿費開的專用發(fā)票如何入賬
你好,。營業(yè)稅提高后,員工可按規(guī)定取得報銷差旅費、住宿費的增值稅專用發(fā)票,抵扣進(jìn)項稅額。但是,票價和餐飲不允許使用增值稅專用發(fā)票。不是每個賓館酒店都能開增值稅專用發(fā)票的。只有連續(xù)12個月提供500萬元及以上應(yīng)稅服務(wù)并取得一般納稅人資格的酒店或賓館,才能開具增值稅專用發(fā)票。有幾個條件:1。你公司是一般納稅人。2.你出差要和生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)。3.獲取發(fā)票復(fù)印件和抵扣聯(lián),并在規(guī)定的期限內(nèi)認(rèn)證抵扣。營改增后,一般納稅人 住宿費的增值稅稅率是6%。所以,如果能開出6%的住宿費,可以專門開出增值稅;普通票可以開3折、6折。增值稅一般納稅人只能向小規(guī)模納稅人開具發(fā)票,但稅率仍為6%。增值稅普通發(fā)票也可以報銷,但不能抵扣進(jìn)項稅。
研發(fā)人員的出差費用計入管理費用-研發(fā)費還是差旅費
沒有。;與你的答案不匹配?或者有其他問題?
不是公司員工,但是替公司辦事,出差報銷差旅費10000元,應(yīng)該怎么做賬
長按保存二維碼。
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