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2023-03-31 08:54:44
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公司會計分錄摘要。;財務會計。個人貸款及還款匯總(1)XX部門XX人借款:其他應收款貸款:現(xiàn)金/銀行(1)XX部門XX人還款收據(jù):庫存現(xiàn)金貸款:其他應收款2。XX部門XX人報銷費用為辦公費/車輛費/交通費……借:管理費用-辦公費……/銷售費用-辦公費?？缧袃炔哭D賬內部轉賬(工行 s基本賬戶轉入民生銀行XX支行)借:銀行-民生銀行貸:銀行-工行-基本賬戶4。從XX銀行基本賬戶(現(xiàn)金支票號)提取備用金借:庫存現(xiàn)金貸:銀行-XX銀行5。與供應商和客戶的業(yè)務往來(1)應付和預付業(yè)務，支付/預付XX。從XX公司購買XX商品:工程/管理費/銷售費借款:預付款-XX公司/應付賬款/(3)應收及預付款業(yè)務，從XX公司收款/預付款(哪種付款，如設計費、貨款、工程款等。)貸款:銀行/現(xiàn)金貸款:應收賬款-XX公司/預付款-XX公司。為XX公司開具發(fā)票:應收賬款-XX公司/預收賬款-XX公司借款:主營業(yè)務收入6。分配與支付社保、公積金、工資的分配(1)XX月職工社保/公積金/工資的分配:管理費/銷售費用貸款:應付職工工資(2)XX月職工社保/公積金/工資貸款的支付(分配):應付職工工資。
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