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一般納稅人勞務(wù)派遣公司如何做賬

  • 作者

    好順佳集團(tuán)

  • 發(fā)布時間

    2022-07-07 08:46:38

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內(nèi)容摘要：一般納稅人勞務(wù)派遣怎么辦?【示例】A公司為勞務(wù)派遣公司，為一般納稅人。2011年2月2日，A公司收到用人單位支付的勞務(wù)派遣費(fèi)用共計(jì)100萬元，其中勞務(wù)派遣工資75萬元，五險一金21萬元，共96萬...

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一般納稅人勞務(wù)派遣怎么辦?

【示例】A公司為勞務(wù)派遣公司，為一般納稅人。2011年2月2日，A公司收到用人單位支付的勞務(wù)派遣費(fèi)用共計(jì)100萬元，其中勞務(wù)派遣工資75萬元，五險一金21萬元，共96萬元。公司A選擇支付差額。

(1)充分確認(rèn)所得稅和銷項(xiàng)稅

B:銀行存款1000元

C:主營收入952

應(yīng)納稅額—應(yīng)納稅額增值稅(銷項(xiàng)稅)47 = *

(2)確定可抵扣成本和“銷項(xiàng)稅額扣除”

借:主營業(yè)務(wù)費(fèi)用914

應(yīng)納稅額—應(yīng)納稅額增值稅(銷項(xiàng)稅額扣除)45 = *

R:應(yīng)付工資—應(yīng)付工資750

員工補(bǔ)償金——五險一金210

(3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未繳增值稅

借款:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)繳增值稅(原來不繳增值稅1 =47

R:應(yīng)納稅額-未繳納的增值稅(實(shí)際繳納的金額

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