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河東區(qū)代理記賬的資格,天津市河北區(qū)代理記賬會計

好順佳集團
2023-03-24 09:51:50
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可以。例如現(xiàn)在2015年。要跨年度反結(jié)賬到2014年。一下是參考步驟，理解為主。備份賬套（用ADMIN進系統(tǒng)管理備份賬套）（這一步的操作就是為了規(guī)避風險。萬一操作有問題導致數(shù)據(jù)問題，可以直接恢復賬套，數(shù)據(jù)又回到的沒修改之前的狀態(tài)）進入T6，操作日期為2014年12月31日，反結(jié)賬反記賬到你需要修改的月份。然后反審核這個月需要修改的憑證。（如果是企業(yè)賬套修改了損益之類的憑證，需要重新做這個月的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證。）修改完后，重新審核，記賬，結(jié)賬。沒有修改憑證的月份直接記賬，結(jié)賬。（如果是企業(yè)賬套修改了損益之類的憑證到12月份的本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤憑證需要重做）。2014年12個月全部月結(jié)。打印2014年年末余額表。進入T6，操作日期為2015年XX月XX日。2015年度全部反月結(jié)反記賬到1月初，這樣就可以修改年初數(shù)。根據(jù)2014年的余額表數(shù)，手工填寫2015年年初。（如果沒有新增改動科目的情況下，可以在系統(tǒng)管理里面重結(jié)轉(zhuǎn)上年年初。這種操作步驟注意事項較多可以去百度文庫搜索詳細步驟，這里只說明手工填寫年初）最后2015年，重新記賬，結(jié)轉(zhuǎn)到最新月份做賬即可。