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公司拿發(fā)票怎么做賬,公司里的發(fā)票拿回來怎么處理

  • 作者

    好順佳集團

  • 發(fā)布時間

    2023-03-24 09:51:36

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內(nèi)容摘要:收到采購發(fā)票如何做賬收到發(fā)票已付款怎么做賬1.打開財務(wù)軟件,選擇賬套,輸入用戶名與密碼,點擊“登錄”,準備記賬...

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收到采購發(fā)票如何做賬

收到采購發(fā)票如何做賬?

收到發(fā)票已付款怎么做賬

1.打開財務(wù)軟件,選擇賬套,輸入用戶名與密碼,點擊“登錄”,準備記賬。2.在記賬軟件主頁面,選擇“錄憑證”,進入“憑證填制”頁面。3.依據(jù)付款憑據(jù)(但尚未收到發(fā)票),做以下會計分錄:借:預(yù)付賬款 - ××公司貸:銀行存款4.收到發(fā)票時,做以下會計分錄:借:管理費用/銷售費用等(依據(jù)發(fā)票項目)貸:預(yù)付賬款 - ××公司5.綜上,對于先付款再收到發(fā)票的情況,付款時先計入“預(yù)付賬款”,待收到發(fā)票時,沖銷“預(yù)付賬款”。

先收款后給發(fā)票如何記賬

收款時做預(yù)收,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款。 1、先開票,然后對方再打款; 2、下月開票時確認收入 ;借:預(yù)收賬款 ;貸:主營業(yè)務(wù)收入 ; 3、客戶還會要求先把開具的發(fā)票寄到,然后在走完流程獲批后再打款; 3、如果沒開票,可以不做收入,做為預(yù)收款掛賬可以;借:銀行存款 ;貸:預(yù)收賬款 ; 4、等到開票再做收入;借:預(yù)收賬款;銀行存款(假如有補錢的話);貸:主營業(yè)務(wù)收入; 5、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ;同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 ;借:主營業(yè)務(wù)成本 ;貸:庫存商品。

勞務(wù)公司開過來的工資發(fā)票,如何記賬,如何做會計分錄

工資發(fā)票由勞務(wù)公司開出,主要包括工資的收入及相應(yīng)的支出。一般來說,當我們收到工資發(fā)票時,應(yīng)按照會計分錄的原則來做記賬處理。

1)收入:從會計分錄的角度來看,收入會記入借方,名目為“工資收入”,貸方是“應(yīng)付職工薪酬”。

2)支出:應(yīng)付職工薪酬賬戶應(yīng)記入貸方,名目為“應(yīng)付職工薪酬”,借方是“應(yīng)付勞務(wù)費或社會保險費”。

最后,需要注明的是,做會計分錄時,如果需要抵扣社保及公積金等住房公積金,應(yīng)在貸方再增加一條“應(yīng)扣住房公積金”的分錄。

拓展:
在實際操作中,會計分錄的記賬還應(yīng)記錄下稅收支付、社保費、公積金,以及其他或社會機構(gòu)的繳費,這樣才能準確地反映出賬務(wù)的真實狀況,并確保發(fā)票的準確性與合規(guī)性。

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