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2023-03-16 09:21:38
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2.一般情況下,公司補貼出差伙食費的,不再報銷國外餐費,或者不再補貼出差伙食費。
3.至于國外餐券不能計入差旅費,稅法中沒有相關文件。差旅費用包括城市間交通、住宿、食品補貼以及在:的公共和雜項費用。差旅費證明材料包括在:出差人員的姓名、地點、時間、任務和支付憑證。差旅費在1天以內的按人均100元標準補助。
三、差旅費報銷需要注意什么?
1.員工報銷時,應按財務部門的規(guī)定填寫報銷單據。有原始票據的發(fā)票原件,包括出差申請、機票(打折票)、汽車票、船票、住宿發(fā)票、會議通知、過路費、過橋費等等,都要在背面簽字。
2.不報銷訂票費、手續(xù)費、退票費和往返機場的車費。
3.差旅補助天數=差旅返回日期-差旅離開日期。
4.必須取得真實合法的憑證,并按財務規(guī)定填寫。不完整或難以辨認的項目將不予報銷;涂改、偽造、涂改原始票據或虛報出差次數的,不予報銷。
5.原始票據如有遺失或損壞,應由當事人作出詳細的書面說明,列明報銷單據的詳細項目和金額,經直接上級和部門第一負責人簽字后,報學院、學校分管領導報銷。
6.乘通工具超標的,其交通費用報銷按其應乘坐的交通工具種類計算,超出部分自行承擔。
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