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好順佳集團(tuán)
2023-03-13 09:50:44
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好順佳設(shè)立于2010年,經(jīng)工商局、財(cái)務(wù)局、稅務(wù)局核準(zhǔn)成立
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流程:1。首先要把上個(gè)月的免退稅官方反饋數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng);(同時(shí)復(fù)制一份工作數(shù)據(jù)用于存檔)
操作SA:登錄申報(bào)月份,讀入稅務(wù)機(jī)關(guān)從 "巫師 "-步驟11;然后檢查數(shù)據(jù)一致性,看是否OK;
預(yù)審前,根據(jù)本月出口貨物報(bào)關(guān)單、核銷單、出口發(fā)票等數(shù)據(jù),并參考 "成本出口申報(bào)單在ACC。
進(jìn)入這個(gè)表格要注意: 。應(yīng)按照出口貨物日期的順序輸入;
.應(yīng)按照?qǐng)?bào)關(guān)單上出口貨物序號(hào)的順序錄入,不能跳號(hào);
.熱敏電阻的稅率為17%,退稅率為13%;鍍錫銅線的稅率為17%,退稅率為5%。
流水號(hào):根據(jù)本月出口貨物的奇數(shù),應(yīng)該是從001-100。
.出口報(bào)關(guān)單號(hào):即報(bào)關(guān)單號(hào)001的后9位數(shù)字。
.外匯核銷單:報(bào)關(guān)單上也有(即批準(zhǔn)號(hào))。
.出口日期:報(bào)關(guān)單號(hào)的日期(不以出口發(fā)票的日期為準(zhǔn))。
.原幣匯率:一般按外管局中間價(jià)計(jì)算。
3.以上報(bào)表錄入完整后,進(jìn)入第三步:免退稅預(yù)申報(bào)——生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)并復(fù)制。
去u盤,去國稅局初審(也可以發(fā)郵件給曾老師)
第二步:試驗(yàn)前反饋
1.免稅預(yù)審結(jié)束后,就可以進(jìn)行正式的免退稅申報(bào),可以讀入稅務(wù)機(jī)關(guān)的反饋信息——第四步是預(yù)審反饋調(diào)整——可以讀入稅務(wù)機(jī)關(guān)的反饋信息——可以選擇反饋u盤數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。
2.通過稅務(wù)機(jī)關(guān)的反饋信息處理,查看更新了哪些信息。如果可以,就可以正式申報(bào)了。
第三步:正式申報(bào)不退款。
1.第八步(納稅申報(bào)數(shù)據(jù)采集)-增值稅申報(bào)項(xiàng)目錄入-根據(jù)本月主表和表2錄入 的增值稅申報(bào)表。
2.重新操作第九步(征免退稅匯總數(shù)據(jù))——進(jìn)入征免退稅申報(bào)匯總表——此表由系統(tǒng)自動(dòng)生成,但要檢查數(shù)據(jù)是否與其他報(bào)表數(shù)據(jù)一致。
出口銷售額:即本月有報(bào)關(guān)單的銷售額(不包括其他收入——如樣品)。
本期單據(jù)不全:即本月貨物出口的金額(由于當(dāng)月出口,無法收集當(dāng)月所有單據(jù),所以本欄會(huì)顯示此金額)。
本期完整單據(jù):即本月要收的單據(jù)(檢查本月收的報(bào)關(guān)單金額是否相等)。
本期退稅金額:根據(jù)本月已收款單據(jù)的金額計(jì)算(如果本月沒有收款單據(jù),則本期沒有退稅金額)
3.免抵退稅匯總表的錄入:此表需要在今年前三個(gè)月全部單據(jù)歸集時(shí)制作,四月份以后不需要。
4.完成上述操作后,您可以打印申報(bào)報(bào)告。第十步:正式申報(bào)免抵還-打印申報(bào)報(bào)告-1。進(jìn)口貨物免抵退匯總表;2.出口貨物免抵退稅申報(bào)清單(當(dāng)前出口明細(xì))。如果本月所有文件收集完畢,將有下一頁;
5.然后第十步生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù),就OK了。
申請(qǐng)材料:
1.免稅和退稅匯總表和明細(xì)表
2.應(yīng)交稅費(fèi)分類帳(復(fù)印件)
3.主營業(yè)務(wù)收入分類賬(出口)
4.進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出明細(xì)表
5.出口貨物報(bào)關(guān)單復(fù)印件
收集所有文件:
單證包括核銷單、出口退稅專用報(bào)關(guān)單、出口發(fā)票(注:報(bào)關(guān)單為監(jiān)管倉庫的,領(lǐng)取單證時(shí)必須附倉單和倉單。
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