公司送出樣品怎么做賬,送的樣品怎么做會(huì)計(jì)分錄

好順佳集團(tuán)
2023-03-13 09:50:44
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內(nèi)容摘要：我們買護(hù)膚品，商品要過期，免費(fèi)當(dāng)樣品送出，增值稅如何計(jì)算沒有。;與你的答案不匹配？或者有其他問題？請(qǐng)問，單證怎...

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我們買護(hù)膚品，商品要過期，免費(fèi)當(dāng)樣品送出，增值稅如何計(jì)算

沒有。;與你的答案不匹配？或者有其他問題？

請(qǐng)問，單證怎么做法

;第一步:免于預(yù)審

流程:1。首先要把上個(gè)月的免退稅官方反饋數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)；(同時(shí)復(fù)制一份工作數(shù)據(jù)用于存檔)

操作SA:登錄申報(bào)月份，讀入稅務(wù)機(jī)關(guān)從 "巫師 "-步驟11；然后檢查數(shù)據(jù)一致性，看是否OK；

預(yù)審前，根據(jù)本月出口貨物報(bào)關(guān)單、核銷單、出口發(fā)票等數(shù)據(jù)，并參考 "成本出口申報(bào)單在ACC。

進(jìn)入這個(gè)表格要注意: 。應(yīng)按照出口貨物日期的順序輸入；

.應(yīng)按照?qǐng)?bào)關(guān)單上出口貨物序號(hào)的順序錄入，不能跳號(hào)；

.熱敏電阻的稅率為17%，退稅率為13%；鍍錫銅線的稅率為17%，退稅率為5%。

流水號(hào):根據(jù)本月出口貨物的奇數(shù)，應(yīng)該是從001-100。

.出口報(bào)關(guān)單號(hào):即報(bào)關(guān)單號(hào)001的后9位數(shù)字。

.外匯核銷單:報(bào)關(guān)單上也有(即批準(zhǔn)號(hào))。

.出口日期:報(bào)關(guān)單號(hào)的日期(不以出口發(fā)票的日期為準(zhǔn))。

.原幣匯率:一般按外管局中間價(jià)計(jì)算。

3.以上報(bào)表錄入完整后，進(jìn)入第三步:免退稅預(yù)申報(bào)——生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)并復(fù)制。

去u盤，去國稅局初審(也可以發(fā)郵件給曾老師)

第二步:試驗(yàn)前反饋

1.免稅預(yù)審結(jié)束后，就可以進(jìn)行正式的免退稅申報(bào)，可以讀入稅務(wù)機(jī)關(guān)的反饋信息——第四步是預(yù)審反饋調(diào)整——可以讀入稅務(wù)機(jī)關(guān)的反饋信息——可以選擇反饋u盤數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。

2.通過稅務(wù)機(jī)關(guān)的反饋信息處理，查看更新了哪些信息。如果可以，就可以正式申報(bào)了。

第三步:正式申報(bào)不退款。

1.第八步(納稅申報(bào)數(shù)據(jù)采集)-增值稅申報(bào)項(xiàng)目錄入-根據(jù)本月主表和表2錄入的增值稅申報(bào)表。

2.重新操作第九步(征免退稅匯總數(shù)據(jù))——進(jìn)入征免退稅申報(bào)匯總表——此表由系統(tǒng)自動(dòng)生成，但要檢查數(shù)據(jù)是否與其他報(bào)表數(shù)據(jù)一致。

出口銷售額:即本月有報(bào)關(guān)單的銷售額(不包括其他收入——如樣品)。

本期單據(jù)不全:即本月貨物出口的金額(由于當(dāng)月出口，無法收集當(dāng)月所有單據(jù)，所以本欄會(huì)顯示此金額)。

本期完整單據(jù):即本月要收的單據(jù)(檢查本月收的報(bào)關(guān)單金額是否相等)。

本期退稅金額:根據(jù)本月已收款單據(jù)的金額計(jì)算(如果本月沒有收款單據(jù)，則本期沒有退稅金額)

3.免抵退稅匯總表的錄入:此表需要在今年前三個(gè)月全部單據(jù)歸集時(shí)制作，四月份以后不需要。

4.完成上述操作后，您可以打印申報(bào)報(bào)告。第十步:正式申報(bào)免抵還-打印申報(bào)報(bào)告-1。進(jìn)口貨物免抵退匯總表；2.出口貨物免抵退稅申報(bào)清單(當(dāng)前出口明細(xì))。如果本月所有文件收集完畢，將有下一頁；

5.然后第十步生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù)，就OK了。

申請(qǐng)材料:

1.免稅和退稅匯總表和明細(xì)表

2.應(yīng)交稅費(fèi)分類帳(復(fù)印件)

3.主營業(yè)務(wù)收入分類賬(出口)

4.進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出明細(xì)表

5.出口貨物報(bào)關(guān)單復(fù)印件

收集所有文件:

單證包括核銷單、出口退稅專用報(bào)關(guān)單、出口發(fā)票(注:報(bào)關(guān)單為監(jiān)管倉庫的，領(lǐng)取單證時(shí)必須附倉單和倉單。

受影響，倉庫里有一大堆玩具尾單積壓，請(qǐng)問有什么銷售方法

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