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記賬報(bào)稅公司不還資料怎么辦,給公司記賬報(bào)稅

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    好順佳集團(tuán)

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    2023-03-08 09:04:50

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內(nèi)容摘要:一般納稅人做賬報(bào)稅需要哪些資料收不回來(lái)的應(yīng)收賬款怎么清賬,關(guān)于無(wú)法收回的應(yīng)收賬款,我們分別討論會(huì)計(jì)處理和稅務(wù)處...

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一般納稅人做賬報(bào)稅需要哪些資料

一般納稅人做賬報(bào)稅需要哪些資料?

收不回來(lái)的應(yīng)收賬款怎么清賬

,關(guān)于無(wú)法收回的應(yīng)收賬款,我們分別討論會(huì)計(jì)處理和稅務(wù)處理(這是重點(diǎn))。1.會(huì)計(jì)處理采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,每年年末計(jì)提壞賬的,作如下分錄:管理費(fèi)用——壞賬準(zhǔn)備,貸:壞賬準(zhǔn)備,實(shí)際存在不可收回的應(yīng)收賬款時(shí),貸:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款。如果企業(yè)從未計(jì)提壞賬,在實(shí)際存在無(wú)法收回的應(yīng)收賬款時(shí),借:管理費(fèi)用——壞賬損失,貸:應(yīng)收賬款。如果采用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,上述管理費(fèi)用改為資產(chǎn)減值損失,其他科目相同。二、稅務(wù)處理企業(yè)確實(shí)存在無(wú)法收回的應(yīng)收賬款,可以確認(rèn)損失并申報(bào),在企業(yè)所得稅前扣除。稅法具體規(guī)定見《企業(yè)資產(chǎn)損失所得稅前扣除管理辦法》稅務(wù)總局2011年第25號(hào)公告。第22條有詳細(xì)的信息需要為各種不可挽回的情況做準(zhǔn)備,包括破產(chǎn)清算和債權(quán)人撤銷。1.申報(bào)要求我想強(qiáng)調(diào)的是,當(dāng)發(fā)生無(wú)法收回的應(yīng)收賬款時(shí),需要同時(shí)做好以下幾點(diǎn),這樣才能在企業(yè)所得稅前扣除這筆損失,最大限度地降低稅務(wù)局補(bǔ)稅調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)。第一,會(huì)計(jì)要做賬務(wù)處理,即損失要在賬內(nèi)確認(rèn)。第二,要根據(jù)以上文件所列的各種情況準(zhǔn)備資料,資料必須準(zhǔn)備。但按照目前稅務(wù)局的要求,不需要送到稅務(wù)審批,財(cái)務(wù)人員自己確認(rèn)損失后可以根據(jù)數(shù)據(jù)直接報(bào)稅。具體操作如下:假設(shè)6月份發(fā)生無(wú)法收回的應(yīng)收賬款并已入賬,7月份申報(bào)季度時(shí),直接從季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表利潤(rùn)總額欄中扣除相關(guān)損失,按照扣除損失后的金額預(yù)繳企業(yè)所得稅。在下一年 的所得稅結(jié)算表,你需要填寫A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》。相關(guān)資料需要保存10年備查。稅務(wù)局完全有可能在申報(bào)后的第二年或第三年查賬。當(dāng)時(shí)由于財(cái)務(wù),企業(yè)無(wú)法提交相關(guān)資料,需要繳納稅款和滯納金。因此,相關(guān)信息的保存非常重要。2.不需要特別報(bào)告。需要注意的是,國(guó)家稅務(wù)總局2011年第25號(hào)公告中提到的中介機(jī)構(gòu)出具專項(xiàng)報(bào)告的要求已經(jīng)取消。根據(jù)《《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于取消20項(xiàng)稅務(wù)證明事項(xiàng)的公告》規(guī)定》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第65號(hào)),第3項(xiàng)取消了保留專項(xiàng)報(bào)告的要求。所以,你不 不必出具特別報(bào)告。但如果企業(yè)無(wú)法收回的應(yīng)收賬款金額很大,幾十萬(wàn)甚至上百萬(wàn)元,為了日后順利通過稅務(wù)檢查,可以出具報(bào)告,畢竟更有說(shuō)服力。但是,關(guān)于幾千元的應(yīng)收賬款無(wú)法收回,伊娃說(shuō),你完全沒有必要向中介報(bào)告。3.需要準(zhǔn)備的材料清單。我 我還在討論準(zhǔn)備材料的條款和條件。列出來(lái),我 我將省去你查找信息的時(shí)間。

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公司逾期沒有報(bào)稅需要去稅務(wù)局報(bào)稅,需要拿什么東西去呀

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