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公司報銷員工就餐費(fèi)怎么做賬,公司報銷餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

好順佳集團(tuán)
2023-03-08 09:04:31
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內(nèi)容摘要：公司的領(lǐng)導(dǎo)有公寓，公司承擔(dān)所有日常費(fèi)用。還有阿姨做飯，阿姨每周向公司報銷相關(guān)費(fèi)用包括（水電費(fèi)、生活用品費(fèi)、伙食...

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公司的領(lǐng)導(dǎo)有公寓，公司承擔(dān)所有日常費(fèi)用。還有阿姨做飯，阿姨每周向公司報銷相關(guān)費(fèi)用包括（水電費(fèi)、生活用品費(fèi)、伙食費(fèi)）這些費(fèi)用報銷時出納付款怎么做會計分錄第二個問題有時候公寓停電，領(lǐng)導(dǎo)外出就餐，公司也承擔(dān)餐費(fèi)，領(lǐng)導(dǎo)報銷餐費(fèi)，直接計入應(yīng)付職工薪酬

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食堂買菜費(fèi)用報銷記賬憑證怎么做

你好:其他應(yīng)收款貸款:銀行存款。

請問餐費(fèi)在匯算清繳中算什么費(fèi)用

在的最終結(jié)算中，餐費(fèi)是指工作期間單位給予員工的餐補(bǔ)，是員工和企業(yè)支付的福利費(fèi)之一。

餐費(fèi)可分為全額報銷制和定額報銷制。全額報銷制是指單位按照實際報銷標(biāo)準(zhǔn)對實際發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行全額補(bǔ)貼，金額不限。定額報銷制是指單位根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營能力，制定定額的報銷限額，職工根據(jù)實際消費(fèi)情況報銷費(fèi)用，多退少補(bǔ)。

在最終結(jié)算中，餐費(fèi)往往是公司支付的福利，報銷需要按照標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定進(jìn)行支付和報銷，避免出現(xiàn)偏差和差錯造成財務(wù)管理混亂甚至經(jīng)濟(jì)損失。

擴(kuò)展知識:餐費(fèi)最終結(jié)算時也可以開具贈與稅發(fā)票，但發(fā)票需注明報銷明細(xì)，且要求發(fā)票面額不得超過個人實際報銷金額，以免稅務(wù)違規(guī)。

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在的餐飲費(fèi)用報銷要根據(jù)具體情況分別處理:招待客人的費(fèi)用，出差用餐或扣除標(biāo)準(zhǔn)部分的費(fèi)用不報銷，漏餐的費(fèi)用在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報銷，檢查食品安全的費(fèi)用報銷。注意發(fā)票是否正規(guī)、合法、有效。

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1號。有兩種情況:1。只有商務(wù)旅行者自己的餐費(fèi)需要開具發(fā)票，并作為差旅費(fèi)的一部分。然而，如果你享受餐費(fèi)補(bǔ)貼(你不不需要提供發(fā)票)，你可以不要再計算餐費(fèi)了。2.如果是出差期間招待客戶的餐費(fèi)(需要發(fā)票)，則不能記為差旅費(fèi)，而應(yīng)記為招待費(fèi)，按照業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除原則在稅前扣除。第二，具體的會計分錄是:如果是經(jīng)理 s差旅費(fèi):借入管理費(fèi)用——借入現(xiàn)金/銀行存款的差旅費(fèi)；如果是銷售人員 s差旅費(fèi):借銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)借現(xiàn)金/銀行存款:差旅費(fèi)報銷范圍1。差旅費(fèi)核算的內(nèi)容:用于出差的費(fèi)用，包括機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和其他費(fèi)用。2.一般情況下，公司補(bǔ)貼出差伙食費(fèi)的，不再報銷國外餐費(fèi)，或者不再補(bǔ)貼出差伙食費(fèi)。3.至于國外餐券不能計入差旅費(fèi)，稅法中沒有相關(guān)文件。差旅費(fèi)包括:城市間交通、住宿、伙食補(bǔ)貼和公雜費(fèi)。差旅費(fèi)證明包括:姓名、地點、時間、任務(wù)、付款憑證等。差旅費(fèi)在1天以內(nèi)的按人均100元標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助。報銷流程1。出差人員填寫差旅費(fèi)報銷單——財務(wù)人員直接上級審核，分管副總裁批準(zhǔn)。審計-出納結(jié)算付款。主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對差旅費(fèi)報銷的真實性和合理性負(fù)全責(zé)。2、財務(wù)人員、審計人員、資金管理人員按照規(guī)定對報銷手續(xù)、預(yù)算、票據(jù)、合法性、真實性、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核并對此負(fù)責(zé)。

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