公司開了發(fā)票怎么做賬,老師，請問拿到公司發(fā)票，銀行賬單，回單，費用發(fā)票，成本發(fā)票后應該怎么做賬

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2023-03-08 09:04:31
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老師，請問拿到公司發(fā)票，銀行賬單，回單，費用發(fā)票，成本發(fā)票后應該怎么做賬

長按保存二維碼。

公司在稅務局的發(fā)票稅款怎么入賬

公司開具的發(fā)票在稅務局怎么核算稅？(如何記錄公司 s發(fā)票到稅務局不辦理稅控面板，如何直接從公司賬戶入賬)處理方法如下。1.:稅務局在開具發(fā)票時向:借入現(xiàn)金(銀行存款、應收賬款)將:營業(yè)收入借出給:應付稅款-銷項稅額2。:借用:的應付稅款-銷項稅從公司賬戶中扣除。借給:銀行存款3。:申報時的1:營業(yè)收入。填入 "商品和服務 "在 "稅務機關開具的不含稅銷售增值稅專用發(fā)票在《增值稅納稅申報表》第二行(適用于小規(guī)模納稅人)表格中。在2:發(fā)生的稅金應填入 "商品和服務 "在 "當前預付稅和在《增值稅納稅申報表》的第23行。申報完成。

收到開錯的發(fā)票怎么做賬

:我們工作時收到了錯誤的發(fā)票。我們做什么呢1.如發(fā)現(xiàn)發(fā)票收據(jù)有誤，可將發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)直接退回賣方，由賣方作廢(當月)或由賣方申請紅字發(fā)票并開具正確的增值稅專用發(fā)票(跨月)；買方收到正確的發(fā)票抵扣和發(fā)票；憑發(fā)票正常記賬。2.如收到發(fā)票認證后發(fā)現(xiàn)錯誤，買方申請紅字發(fā)票，賣方開具紅字發(fā)票和正確的增值稅專用發(fā)票；原增值稅專用發(fā)票已用于申報抵扣的，作為買方的記賬憑證，不得退回賣方或作廢，開票人無需收回原發(fā)票。買方可以在 "新系統(tǒng) "，然后根據(jù)開票人開具的紅字發(fā)票進行進項稅轉(zhuǎn)賬，再由開票人重新開具藍字發(fā)票給你公司。3.認證的發(fā)票對方可以作廢嗎？原則上，認證發(fā)票不允許被對方作廢。但實際上，有時候溝通不暢，會出現(xiàn)一方認證，另一方失效重新開啟的情況。解決辦法是:認證方可以將進項稅轉(zhuǎn)出。但是發(fā)票是不能退給對方的，對方作廢后手頭也沒有作廢的發(fā)票。稅務發(fā)票專項檢查需要說明。4.紅字已認證發(fā)票的會計處理:(1)發(fā)票已認證，必須借記:庫存商品/原材料應交稅金——增值稅(進項稅)應交貸款:應付賬款/銀行存款(2)對方作廢時，必須借記進項稅:庫存商品/原材料等。貸:紅色的應付賬款/銀行存款-應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出的進項稅)(3)取得正確發(fā)票時按(1)入賬。