智慧稅務 領創(chuàng)未來，用友BIP稅務云賦能大型企業(yè)稅檔數(shù)智化轉型
2022年8月26日，2022全球商業(yè)創(chuàng)新大會稅務與電子檔案論壇在廣州成功舉辦。用友專家和眾多各行業(yè)企業(yè)代表齊聚一堂，共同見證用友 的稅務、電子檔案領域的新技術、新場景、新產(chǎn)品、新解決方案，并圍繞熱點政策深入探討企業(yè)稅務檔案智能化轉型的路徑。
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一.報銷審批的監(jiān)測程序1。除正常費用外，公司所有其他費用都必須提前計劃，經(jīng)支出審批機關批準后，在計劃范圍內(nèi)列支。2.辦公用品的購買:各部門根據(jù)需要制定計劃，上報總裁；;美國辦公室進行審查和總結。按審批權限批準后，集團總裁 辦公室應按計劃采購，并建立實物臺帳，詳細登記辦公用品的進出情況。收貨時，必須填寫出庫單并經(jīng)主管領導批準。在每個月底，總裁 辦公室應將辦公室領用清單提交財務辦公室進行核查和監(jiān)控。3.采購物資的報銷應在審批程序完成后按照公司 采購控制程序，倉庫管理程序和進貨檢驗程序。4.要求財務出納嚴格執(zhí)行財務制度，每月初匯總上月報銷清單并上報上級主管。5.總經(jīng)理發(fā)生的費用應由總經(jīng)理報銷。;的簽名。6.每周三被指定為費用報銷日。培訓回來的員工必須當月轉入培訓，經(jīng)主管簽字后才能報銷。當事人填寫報銷單，部門經(jīng)理簽字，交給財務方。2.報銷規(guī)定(一)差旅費報銷規(guī)定1。出差員工需填寫出差申請表，按規(guī)定程序審批后，提前向財務部門借差旅費。員工出差回來后，應填寫差旅費報銷單，連同出差申請表和報銷憑證原件，按規(guī)定時間和審批程序到財務部門報銷。3.員工差旅費的報銷標準應嚴格按照公司 美國的法規(guī)。4.住宿費:單、雙人出差每日最高限額不超過200元，深圳、廣州、上海、北京出差每日最高限額不超過350元。超出部分由個人承擔，特殊情況經(jīng)院長批準后方可報銷。5.交通費:員工出差需要購買機票，由辦公室統(tǒng)一購買，不得擅自購買。如果擅自購買，費用由個人承擔。出差不是為了處理緊急事務，普通員工用車和船作為交通工具。員工長途出差的交通費可以報銷，還可以租機票。公司的責任會計(1)負責編制單位年度預算，掌握資金使用進度，對單位各項支出的審批承擔相應的法律責任；(二)負責辦理單位財務應付款、國庫收入和其他收入的報賬業(yè)務；(三)負責向下屬單位撥付報賬資金；(四)負責日常費用和專項費用的報銷業(yè)務；(五)負責本單位備用金的保管和使用；(六)協(xié)助單位負責人向上級單位和財政局申請各種資金，并及時向會計核算中心傳遞支出審批手續(xù)的有關文件及復印件。(七)負責由會計核算中心向本單位編報會計報表，并報送有關部門；(八)負責本單位的設立和登記；;審核公司固定資產(chǎn)賬戶和資金收支日報表，并定期與會計中心對賬；公司的工作程序；;s報銷人員(一)原始憑證的預審受理單位業(yè)務經(jīng)理的收入票據(jù)和支出票據(jù)時，報銷人員必須對原始憑證進行預審，包括:1。原始憑證的真實性、完整性和合法性；2.銀行結算票據(jù)的正確性和有效性；3.檢查各項業(yè)務支出的金額和數(shù)量的準確性；4.檢查經(jīng)辦人和審批人的簽名是否完整，是否符合本單位審批權限的規(guī)定。(2)整理原始憑證。報銷人員對審前已核實的原始憑證進行整理、歸類、粘貼，并核對憑證數(shù)量。(三)填制賬單整理原始憑證，按會計核算中心規(guī)定的格式填制賬單。要求項目完成完整，要求1項(指經(jīng)濟業(yè)務事項)。收入錄入(現(xiàn)金或轉賬)或報銷支付(現(xiàn)金或轉賬)在賬單上注明。會計在 "漢德勒 "，單位負責人簽字并加蓋核算中心報銷專用章。
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非常正式。已經(jīng)在國家工商總局正式注冊，有營業(yè)執(zhí)照和營業(yè)執(zhí)照，部分有會計證。在工作中，員工很容易使用。
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廣東省社保繳費流程1。用搜索 "廣東省事 "或者掃描下方二維碼進入廣東省事小程序；2.進入小程序后，在小程序首頁下拉，點擊 "稅收和保險在共同事務中；3.在跳轉頁面點擊登錄，查看可以辦理的稅種，點擊 "城鄉(xiāng)居民社會保障服務在此頁面中；4.點擊 "城鄉(xiāng)居民社會保障費用繳納情況在跳轉頁面中；5.確認個人信息無誤后，點擊下一步，查詢本人應支付的金額和金額，然后點擊支付。
