發(fā)票是公司開的怎么做賬務(wù)處理,老師，請教一下，個人給公司開具發(fā)票，稅金由公司承擔(dān)，公司怎么做賬呢

好順佳集團(tuán)
2023-02-28 09:38:38
2474

內(nèi)容摘要：老師，請教一下，個人給公司開具發(fā)票，稅金由公司承擔(dān)，公司怎么做賬呢長按保存二維碼。收到發(fā)票已付款怎么做賬1 ....

代賬2.7元/天 · 注冊會計師代賬

好順佳設(shè)立于2010年，經(jīng)工商局、財務(wù)局、稅務(wù)局核準(zhǔn)成立
工商財稅正規(guī)有保障。信息保密、標(biāo)準(zhǔn)記賬憑證 >領(lǐng)取30天免費代賬

老師，請教一下，個人給公司開具發(fā)票，稅金由公司承擔(dān)，公司怎么做賬呢

長按保存二維碼。

收到發(fā)票已付款怎么做賬

1 .打開財務(wù)軟件，選擇賬套，輸入用戶名和密碼，點擊 "登錄 "準(zhǔn)備記賬。2.在會計軟件的主頁面上，選擇 "記錄憑證和進(jìn)入 "憑證填寫與管理頁面。3.根據(jù)付款憑證(但尚未收到發(fā)票)，作如下會計分錄:借:預(yù)付賬款-XX公司貸:銀行存款。4.收到發(fā)票后，作如下會計分錄:借記:管理費用/銷售費用等。(根據(jù)發(fā)票項目)，貸:預(yù)付賬款-XX公司。5.總之，在先付款后收到發(fā)票的情況下，付款應(yīng)包括在 "預(yù)付帳戶和

老師，老板用自己的錢給辦公室買的電腦辦公用品。開回來普票。應(yīng)該怎么賬務(wù)處理

處理該賬戶的正確是:

1.首先，老板 s的資金將記入公司賬戶，以普通票形式開具的發(fā)票將根據(jù)購買的辦公用品分別記入辦公用品或應(yīng)收賬款。

2.為了防止通用票作廢，應(yīng)該進(jìn)行驗證，以驗證發(fā)票的真實性。

3.當(dāng)發(fā)票有效時，根據(jù)辦公用品的數(shù)量，將賬單放入 "應(yīng)收賬款-普通發(fā)票及發(fā)票，明細(xì)賬戶可以記為 "辦公用品及配件。

4.經(jīng)過這樣的處理，發(fā)票可以存檔備查。

拓展知識面:企業(yè)在進(jìn)行賬務(wù)處理時，要注意嚴(yán)格按照財務(wù)制度的要求，準(zhǔn)確、完整、有效地進(jìn)行記錄，能夠反映真實的經(jīng)濟交易。同時也要做正確的賬務(wù)處理，保證公司的正常運營。

已經(jīng)確認(rèn)收入，后開發(fā)票怎樣做賬

確認(rèn)收入，也就是當(dāng)時做的無票銷售，只要把之前和無票銷售沖掉，然后重新開發(fā)票就可以了；這不會影響稅額，因為銷項稅已被復(fù)制。無票銷售產(chǎn)品的收入也應(yīng)作為 "作為銷售發(fā)票。會計分錄如下::借: ;的應(yīng)收賬款并借出:主營業(yè)務(wù)收入/視同銷售收入，貸:，應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——銷項稅額會計分錄沖減無票銷售產(chǎn)品收入。:借:應(yīng)收賬款(紅字)轉(zhuǎn)貸款: ;主營業(yè)務(wù)收入/視同銷售收入(紅字)。:中的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(紅字)然后開具發(fā)票時的會計分錄。:借:應(yīng)收賬款借: ;主營業(yè)務(wù)收入和: ;應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額。

用我公司賬戶幫他公司交款，發(fā)票開他公司名稱，如何做會計分錄和用什么憑證留底

;典型的代收代付業(yè)務(wù)。;t發(fā)給你~發(fā)給你是銷售業(yè)務(wù)，要交稅~具體跟你處理。一定要和付款的公司有私人代購協(xié)議或合同~ ~如果是代購商品，最好找他們要收據(jù)~保留銀行收據(jù)以便轉(zhuǎn)賬~以上都是原始憑證~分錄:其他應(yīng)收款貸款:銀行存款收回時，分兩種情況看你有什么樣的貸款~有費用的貸款:銀行存款和貸款:其他應(yīng)收款，其他業(yè)務(wù)收入(這是收取的費用)，貸款:營業(yè)稅和附加貸款:應(yīng)交稅費-

會計做賬·申報納稅·降本增效

專業(yè)安全可靠，信息0泄漏

< 上一篇：雙流縣記賬報稅代理收費(代理記賬報稅一個月要多少錢)

下一篇：敘永代理記賬長寧(宜賓永恒會計代理記賬有限公司介紹) >