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公司繳納公積金要收據(jù)做賬嗎(河南省公積金繳納流程)

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    好順佳集團(tuán)

  • 發(fā)布時(shí)間

    2023-02-28 09:38:34

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內(nèi)容摘要:一、申請(qǐng)材料1.單位填寫“數(shù)字123”一式兩份(以下簡(jiǎn)稱“數(shù)字123”);2.當(dāng)月匯款人員有新的或減少的變動(dòng)時(shí)...

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一、申請(qǐng)材料

1.單位填寫“數(shù)字123”一式兩份(以下簡(jiǎn)稱“數(shù)字123”);

2.當(dāng)月匯款人員有新的或減少的變動(dòng)時(shí),由單位填寫書名號(hào)123(以下簡(jiǎn)稱書名號(hào)123)一式兩份,并加蓋單位財(cái)務(wù)1枚;

表單描述

書明號(hào)123、書明號(hào)123各一式兩份,第一份為會(huì)計(jì)部門記賬憑證,第二份為收款部門憑證。

二。處理程序

1.當(dāng)月匯款人員如有增減,單位應(yīng)填寫“數(shù)字123”并提交相關(guān)信息:

(1)單位借方余額大于等于待繳總額的:前臺(tái)總崗人員登記《省直住房公積金匯繳書》,打印匯款憑證和借方憑證,蓋章確認(rèn)后提交單位公積金經(jīng)理;

(2)若公司借方余額小于待付總額:前臺(tái)總崗人員登記《匯繳書》,當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后將信息傳遞給前臺(tái)記賬崗。

2.票據(jù)錄入:前臺(tái)記賬崗將代收行送來的報(bào)關(guān)單錄入到代收系統(tǒng)中。

一、繳存開戶:“中心”審核單位繳存開戶所需資料后,為其職工開立住房公積金賬戶,每個(gè)職工只能有一個(gè)住房公積金賬戶。

二。資料提交:由繳存單位將相關(guān)業(yè)務(wù)資料及相關(guān)表格、賬冊(cè)連同轉(zhuǎn)賬支票一并提交至省住房公積金管理中心。

三。審核數(shù)據(jù):省住房公積金管理中心將對(duì)單位提交的相關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)表和支票進(jìn)行審核。

4.辦理繳存:核實(shí)無誤后,在轉(zhuǎn)賬支票上簽字,為單位打印省級(jí)住房公積金專用收據(jù),在業(yè)務(wù)清單上加蓋住房公積金歸集專用章和經(jīng)辦人、審核人姓名,連同打印的專用收據(jù)一并交回繳存單位。

公積金的會(huì)計(jì)分錄

應(yīng)計(jì)時(shí)間

借:間接費(fèi)用/生產(chǎn)成本等。

貸款:應(yīng)付職工工資33,354。

應(yīng)付職工薪酬:33,354職工公積金(單位承擔(dān))

發(fā)工資的時(shí)候

借:應(yīng)付職工薪酬33,354工資(應(yīng)付金額)

貸:其他應(yīng)付款——代扣公積金(個(gè)人承諾)

庫存現(xiàn)金(實(shí)際金額)

支付時(shí)間

借:應(yīng)付職工工資3354職工公積金(單位承擔(dān))

其他應(yīng)付款——代扣公積金(個(gè)人承擔(dān))

貸:銀行存款

應(yīng)計(jì)工資:

借:管理費(fèi)用-工資、

貸款:應(yīng)付職工薪酬-工資、

工資支付:

借:應(yīng)付職工薪酬-工資,

貸:銀行存款,

其他應(yīng)付款-個(gè)人社保或公積金、

應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅、

納稅時(shí):

借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,

貸:銀行存款,

社會(huì)保障條款:

借:管理費(fèi)-社保公積金單位,

貸:應(yīng)付職工工資-社保公積金單位。

支付社會(huì)保險(xiǎn)時(shí):

借:應(yīng)付職工工資-社保公積金單位,

其他應(yīng)付款-個(gè)人公積金社保、

貸:銀行存款。

沒有發(fā)票的,交支票的時(shí)候也要有公積金的匯款單。銀行收到你的支票后,會(huì)在你的匯款簿的第一聯(lián)上蓋章。拿著支票抬頭和匯款單去記賬就行了。

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