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小規(guī)模零申報(bào)怎么自己記賬報(bào)稅(小規(guī)模會計(jì)零申報(bào),怎么做賬)

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    好順佳集團(tuán)

  • 發(fā)布時間

    2023-02-23 16:44:50

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內(nèi)容摘要:小規(guī)模會計(jì)的零申報(bào)與一般會計(jì)相關(guān)的科目也很少; 如銀行存款、現(xiàn)金庫存、開辦費(fèi)用、往來賬款、實(shí)收資本、本年利潤等...

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小規(guī)模會計(jì)的零申報(bào)與一般會計(jì)相關(guān)的科目也很少; 如銀行存款、現(xiàn)金庫存、開辦費(fèi)用、往來賬款、實(shí)收資本、本年利潤等科目。 沒有收入,納稅按0申報(bào),所以財(cái)務(wù)計(jì)算比較簡單。

納稅申報(bào)(涉及稅金的申報(bào)單各項(xiàng)填寫0即可(涉及注冊資本的印花稅,提交計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用即可) ); 但資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況填寫

損益表:有費(fèi)用只填寫費(fèi)用、損失。

嚴(yán)格來說,需要專業(yè)的會計(jì)人員進(jìn)行會計(jì)

但從目前情況看,許多企業(yè)無力養(yǎng)活專業(yè)會計(jì)人員。

都是自己使用簡單的通用流水收費(fèi)軟件記錄日常收支,納稅申報(bào)交給代理收費(fèi)公司進(jìn)行。

1、自行網(wǎng)上申報(bào),可在專管員或國稅辦稅大廳填寫“網(wǎng)上申報(bào)增值稅申請書”(加蓋公章),然后由專管員網(wǎng)上申報(bào)開通即可。

2、小規(guī)模納稅人不需要每月報(bào)送會計(jì)報(bào)表,只需季度報(bào)送,一般納稅人每月報(bào)送會計(jì)報(bào)表;

3、公司申報(bào)可以自行進(jìn)行,但存在的一個問題是部分稅務(wù)局(包括國稅、地稅)在系統(tǒng)和他們的要求下不允許申報(bào)“零”。 也就是說,申報(bào)單不會為“0”。 具體情況取決于在納稅大廳進(jìn)行。

1、首先制作會計(jì)憑證

2、過賬(明細(xì)、臺賬等);

3、編制財(cái)務(wù)報(bào)表

4、最后申報(bào)納稅。 每月須填報(bào): 1、個人所得稅按地稅填報(bào)。 季度報(bào)告: 1、增值稅; 2、還有流轉(zhuǎn)稅附加費(fèi)。 城建稅、教育費(fèi)追加等; 3、企業(yè)所得稅。 更重要的是,為了不耽誤申報(bào),要把握申報(bào)的時間。 具體處理可以在稅務(wù)局領(lǐng)取表格。

申報(bào)方法如下

1、打開國稅網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng),輸入納稅人標(biāo)識號和密碼;

2、進(jìn)入納稅主界面,點(diǎn)擊申報(bào)納稅;

3、國稅申報(bào)主要分為四個部分,地方稅、納稅人信息收集表、增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)表和企業(yè)稅負(fù)變化表。 其中,地方稅需要使用后面報(bào)表中的數(shù)據(jù),最后申報(bào);

4、先填寫納稅人信息收集表,主要填寫填寫人員和手機(jī),方便接收稅務(wù)機(jī)關(guān)短信;

5、辦理增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)時,需要先刪除兩份報(bào)表。 應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目清單和增值稅稅單附件,刪除與其他報(bào)表的相關(guān)性,而不是實(shí)際刪除。 即使刪除了報(bào)告書也還存在。 如果不刪除這兩個報(bào)告,就會報(bào)告錯誤,無***常申報(bào)。 刪除也很簡單,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵刪除即可;

6、依次填寫退稅情況表、申報(bào)單主表輔助申報(bào)工具和增值稅納稅申報(bào)單。 請注意一定要按順序填寫。 否則,系統(tǒng)將顯示錯誤。 具體填寫方法直接補(bǔ)零保存即可。

7、填寫營改增試點(diǎn)企業(yè)稅負(fù)變化表,直接補(bǔ)零保存即可

8、填寫地方稅申報(bào)表,小心選擇黃色方框內(nèi)的稅率。 城市和郊區(qū)的稅率不同。 本表是新增加的報(bào)告書,主要目的是為了減輕納稅人的負(fù)擔(dān),實(shí)行“一稅兩費(fèi)”。

在稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理稅務(wù)登記的納稅人、扣繳義務(wù)人未發(fā)生當(dāng)期應(yīng)納稅行為的,應(yīng)當(dāng)依照國家稅收法律、行政法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定,向稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理零申報(bào)手續(xù),載明無當(dāng)期應(yīng)納稅事項(xiàng)。

通俗地說,納稅申報(bào)所屬期間內(nèi)(例如11月申報(bào)所屬期間的情況下) 10月)不發(fā)生納稅所得)銷售額,而且沒有應(yīng)納稅額的情況稱為零申報(bào)。

需要注意的是,連續(xù)三個月零申報(bào)為異常申報(bào),列入重點(diǎn)關(guān)注對象。

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