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運輸公司不見物料該如何做賬(私營小公司一直都沒有收入只有支出怎么做帳)

  • 作者

    好順佳集團

  • 發(fā)布時間

    2023-02-20 11:00:09

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內容摘要:1.在籌備階段,發(fā)生的費用(工資、水電、房租、材料等。)記入‘長期待攤費用——開辦費’,正常營業(yè)后一次性攤銷到...

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1.在籌備階段,發(fā)生的費用(工資、水電、房租、材料等。)記入‘長期待攤費用——開辦費’,正常營業(yè)后一次性攤銷到‘管理費用’和‘營業(yè)費用(銷售費用)’;

2.已經(jīng)處于正常經(jīng)營階段,發(fā)生的費用按性質分為‘管理費用’和‘營業(yè)費用(銷售費用)’;

3.根據(jù)收取的費用填寫‘利潤表’和‘資產(chǎn)負債表’(新成立的公司一般為‘小規(guī)模納稅人’,可以不填寫‘現(xiàn)金流量表’);

4.如果沒有收入,要進行納稅申報(即零申報),在辦稅大廳填寫相應的地稅和國稅申報表(建議在辦稅大廳填寫網(wǎng)上申報許可,但不需要每個月都去大廳)。3360借:管理費用或長期待攤費用:現(xiàn)金或銀行存款沒有營業(yè)收入,不用申報繳納增值稅,也就是說可以繼續(xù)零申報,這個月要申報企業(yè)所得稅季度申報表。展開數(shù)據(jù)核算1的通用鏈接。根據(jù)收付記賬憑證登記現(xiàn)金簿和存款日記賬。2.根據(jù)記賬憑證登記明細賬。3.實際會計實務要求會計人員在每次業(yè)務發(fā)生時都要在明細分類賬中登記??傎~中的金額是直接從科目匯總表中復制過來的。根據(jù)業(yè)務量,企業(yè)可以每五天、十天、十五天或一個月編制一次科目匯總表。如果生意相當大。也可以哪天補上。4.期末根據(jù)總分類賬和明細分類賬編制資產(chǎn)負債表和利潤表。如果企業(yè)規(guī)模較小,業(yè)務量不大,可以不設置明細賬,直接在總賬中逐筆登記業(yè)務往來。補充:1。根據(jù)原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證。2.根據(jù)記賬憑證匯總編制賬戶匯總表。3.根據(jù)賬戶匯總表登記總賬。

如果是自產(chǎn)商品,就要從頭補采購材料,同時收到發(fā)票:在途貨物應交稅金——應交增值稅——進項稅額貸項:收到材料后的應付賬款,同時, 付款借方:原材料借方:在途商品借方:應付賬款借方:銀行存款生產(chǎn)收款原材料借方:生產(chǎn)成本-直接材料/制造費用-材料消耗/管理費用-材料消耗借方:原材料結轉制造費用借方:生產(chǎn)成本借方:制造費用結轉生產(chǎn)成本借方:庫存商品借方:銷售時生產(chǎn)成本,銷售開票:應收賬款:主營業(yè)務收入應交稅金-應交增值稅-銷項稅額:主營業(yè)務成本:庫存商品:銀行存款:應收賬款:除此之外,不知道你們自己的產(chǎn)品還是預估成本?估計成本時,借記生產(chǎn)成本,貸記應付的估計實際成本。完工后,暫估借方:生產(chǎn)成本(負數(shù))將被沖減。

貸:暫估應付(負)按實際成本入賬。貸:生產(chǎn)成本。貸:暫估應付。

如何發(fā)放材料?憑證:產(chǎn)品材料借:生產(chǎn)成本-材料車間部門借:制造成本-材料消耗管理部門借:制造費用-材料消耗貸:原材料。

1.逐一查找賬實不符的原因,例如:錯賬、錯貨、錯庫存、被盜等。

2.貨物管理的倉庫經(jīng)理和倉庫主管應根據(jù)原因寫出自己的解決方案。比如有沒有算錯賬,他們可以進行賬卡對賬、賬單對賬、賬物對賬等。定期。

3.查明原因,確認存貨實物數(shù)據(jù)正確,并根據(jù)實物數(shù)據(jù)進行賬務調整。

4.要根據(jù)賬實不符程度,對直接負責人進行處罰。

5.綜合倉庫經(jīng)理和倉庫主管討論的解決方案,形成文件,制定改進計劃,并嚴格執(zhí)行。實施階段是關鍵點。很多人都知道原因

6.每月盤點,匯總數(shù)據(jù),與上月對比,再次找出原因,再次提出改進方案。一個月解決所有問題是不可能的,但是每個月都要進步,防止改正的錯誤再次重復。

擴展信息:

在盤點過程中,如發(fā)現(xiàn)帳物不符,應積極查找?guī)の锊环脑?,同時做好預防、修復和改進工作,防止帳物不符的再次發(fā)生。如發(fā)現(xiàn)帳物不符,應積極查找?guī)の锊环脑颉?/p>

差異的原因可以從以下幾個方面來追溯:

1.賬物不符是否真實,是否因材料賬處理系統(tǒng)缺陷導致材料賬不能真實表達材料數(shù)量。

2.盤盈、盤虧是否是因為材料記賬員素質低、會計差錯或投料、發(fā)料原始憑證丟失。

3.是否存在盤點人員不小心拿多盤或者幾個地方的材料沒有仔細清點,或者盤點人員事先沒有經(jīng)過徹底的培訓而導致的盤點錯誤。

4.檢查存貨的整體原因,存貨的盤盈和盤虧是否由存貨制度的缺陷造成。

5.庫存和物料賬戶之間的差異在允許的范圍內。如果找到了盤盈和盤虧的原因,看看能不能想辦法提前預防或者緩解以后的賬物差異。

參考

參考

倉庫簿記員需要做:

1.材料入庫手續(xù):檢查入庫單與實物相符,申請檢驗,根據(jù)合格數(shù)量辦理入庫手續(xù),進入系統(tǒng)記賬系統(tǒng)記賬。

2.材料出庫手續(xù):根據(jù)使用部門填寫的材料出庫單和計劃物料控制發(fā)出的發(fā)料通知,辦理材料出庫手續(xù),進入系統(tǒng)進行出庫入賬。

3.委外核銷:根據(jù)委外加工的管理流程,記賬員負責委外加工的原材料和加工后的半成品的入庫登記和核算。原材料運出,半成品入庫,辦理入庫手續(xù)。核銷按核銷流程辦理,在倉庫管理系統(tǒng)中進行登記和核銷。

4.第三類化學品的購買和核銷:記賬員負責登記第三類化學品的購買和核銷程序,并在倉庫管理系統(tǒng)中操作。

5.領料單的編制、審批和跟蹤反饋:記賬員根據(jù)物資控制部提供的領料計劃(根據(jù)物資庫存和生產(chǎn)計劃)在倉儲管理系統(tǒng)中編制領料單,審批后通知采購辦公室人員,并登記錄入。

6.子公司借入或購入材料的處理:記賬員負責對子公司借入或購入的材料進行登記,并記錄在倉庫管理系統(tǒng)中。

7.出庫單的生產(chǎn)和管理:記賬員負責出庫單的生產(chǎn)和管理,并在倉儲管理中進行登記。

8.提貨單和送貨單的發(fā)貨規(guī)則:提貨單黃色聯(lián)、送貨單(外單)、送貨單月末匯總、子公司借款或采購單據(jù)月末匯總提交財務部,在電腦中匯總后提交財務部。

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