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2023-02-20 08:40:05
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會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告和其他會計(jì)資料是會計(jì)資料，會計(jì)資料的定義是會計(jì)在向企業(yè)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)交易的會計(jì)中記錄和檢索經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的資料。
會計(jì)憑證是記錄公司與其他企業(yè)之間經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來的憑證，可以明確雙方的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 會計(jì)憑證是賬簿，能夠監(jiān)督會計(jì)，對會計(jì)憑證財(cái)務(wù)人員必須認(rèn)真填寫、準(zhǔn)確書寫，公司任何經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來必須由會計(jì)憑證書寫，經(jīng)上級有關(guān)部門簽名蓋章，證明會計(jì)憑證的真實(shí)性和有效性。 會計(jì)憑證要求會計(jì)人員嚴(yán)格審核，可以登記各種賬目。
公司會計(jì)需要現(xiàn)金單據(jù)；銀行單據(jù)； 收據(jù)的名字； 職工性別、月薪、身份證號碼、代扣代繳社會保險(xiǎn)費(fèi)、所得稅等資料。 以下是相關(guān)內(nèi)容的介紹。 一起理解下面的事情吧。
一、公司結(jié)算需要哪些資料
1 .現(xiàn)金單據(jù)。 包括差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、員工工資、事務(wù)費(fèi)、住房租金、通信費(fèi)、交通費(fèi)。
2 .銀行單據(jù)。 主要有現(xiàn)金提取、轉(zhuǎn)賬、信用憑證、電匯、匯款賬單、借款單、銀行對賬單等。
3 .收據(jù)。 指企業(yè)在1 - 31天內(nèi)開具的所有發(fā)票。
4 .員工姓名、性別、月薪、身份證號碼、代扣社會保險(xiǎn)費(fèi)、所得稅等。
二、新公司做會計(jì)準(zhǔn)備的工作是什么
1 .研究熟悉企業(yè)行業(yè)。 理解會計(jì)要求，明確理解的信息。
2 .選擇購買會計(jì)軟件。 建議：一是會計(jì)人員盡量選擇熟悉的軟件和國內(nèi)知名廠家開發(fā)的軟件； 二是選擇會計(jì)軟件應(yīng)具備基本的臺賬系統(tǒng)和報(bào)表系統(tǒng)功能； 三是考慮軟件價(jià)格是否符合企業(yè)預(yù)算。
3 .造冊。 確定賬簿的基本信息。 確定會計(jì)要求，購買軟件后，企業(yè)需要安裝、熟悉軟件，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行會計(jì)操作，修改帳套名稱，選擇適用的會計(jì)準(zhǔn)則，確定會計(jì)起始月，確定會計(jì)科目級別。
4 .設(shè)置和修改會計(jì)科目，增加會計(jì)補(bǔ)助項(xiàng)目。 一般一級科目原則上不新設(shè)，不刪除，以免影響賬簿、報(bào)表的輸出。
二級及以下科目，除應(yīng)納稅科目外，可增刪、修改，建議嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定辦理。
5 .進(jìn)入日常記賬狀態(tài)。 從那時(shí)起，企業(yè)必須在每月15日前進(jìn)行會計(jì)和納稅申報(bào)。 申報(bào)延期將支付一定的滯納金。
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企業(yè)結(jié)算所需資料如下
1、根據(jù)原始憑證制作記賬憑證。
2、根據(jù)記賬憑證編制科目匯總表。
3、根據(jù)會計(jì)憑證和科目匯總表核算賬簿(包括臺賬和明細(xì)賬)。
4、根據(jù)會計(jì)賬簿(主要是總賬)編制會計(jì)報(bào)表)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表。
5、根據(jù)會計(jì)報(bào)表制作納稅申報(bào)表。
6、年末結(jié)轉(zhuǎn)損益(也可以按月結(jié)轉(zhuǎn)損益)。
7、編制年度會計(jì)報(bào)表(包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表)。
8、根據(jù)年度會計(jì)報(bào)告編制所得稅年報(bào)和其他各稅種的精算自審表
新客戶必須提供公司證書的復(fù)印件
現(xiàn)金文件(差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、工作人員工資表、辦公費(fèi)、房屋租金、通訊費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等)。
銀行單據(jù)(如取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、貸記憑證、電匯、匯款發(fā)票、借款單、銀行對賬單等)。
發(fā)票(1日---31日開具的所有發(fā)票記賬聯(lián))。
公司員工姓名、性別、月工資額、身份證號、代扣代繳社會保險(xiǎn)費(fèi)、代繳稅款、郵政編碼。
企業(yè)會計(jì)核算所需的資料和流程如下
1、根據(jù)原始憑證制作記賬憑證。
2、根據(jù)記賬憑證編制科目匯總表。
3、根據(jù)會計(jì)憑證和科目匯總表核算賬簿(包括臺賬和明細(xì)賬)。
4、根據(jù)會計(jì)賬簿(主要是總賬)編制會計(jì)報(bào)表)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表。
5、根據(jù)會計(jì)報(bào)表制作納稅申報(bào)表。
6、年末結(jié)轉(zhuǎn)損益(也可以按月結(jié)轉(zhuǎn)損益)。
7、編制年度會計(jì)報(bào)表(包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表)。
8、根據(jù)年度會計(jì)報(bào)告編制所得稅年報(bào)和其他各稅種的精算自審表。
擴(kuò)展數(shù)據(jù)：
企業(yè)會計(jì)注意事項(xiàng)：
1、完稅憑證每月初企業(yè)申報(bào)成功后，可以向銀行打印完稅憑證，不能向銀行打印完稅憑證的，應(yīng)當(dāng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)打印。 取得證書后立即入賬，消耗上個(gè)月計(jì)入的稅金，或者直接記入當(dāng)月的費(fèi)用。 (例如印花稅等不需要事先計(jì)入的稅金，在取得時(shí)直接記入費(fèi)用)。
2、業(yè)務(wù)發(fā)票處理當(dāng)月填寫，將獲取的發(fā)票分類入賬，根據(jù)發(fā)票性質(zhì)分別通過庫存、現(xiàn)金、銀行存款、往來賬戶、應(yīng)納稅款及費(fèi)用科目進(jìn)行計(jì)算。 所有專用發(fā)票收款后，要查看收款稅額和營業(yè)稅行金額的總和是否與當(dāng)月防偽稅控系統(tǒng)匯總的金額和網(wǎng)上認(rèn)證返回的認(rèn)證金額一致，然后計(jì)算當(dāng)月繳納的稅額。
3、費(fèi)用類發(fā)票處理要搞好內(nèi)部發(fā)票報(bào)銷制度，規(guī)定報(bào)銷時(shí)間，及時(shí)收集公司員工手頭的費(fèi)用、發(fā)票，并分類入賬。 認(rèn)真檢查費(fèi)用文件是否合法，未取得合法證件的費(fèi)用不能得到稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)可。
平時(shí)也要做好費(fèi)用進(jìn)款管理，對招待費(fèi)、廣告費(fèi)等扣除限額規(guī)定的費(fèi)用科目，要及時(shí)核對發(fā)生金額，超過扣除標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用要減少進(jìn)款金額。
4、成本核算和收款處理對生產(chǎn)性企業(yè)，要做好內(nèi)部發(fā)票的傳遞規(guī)定，將公司發(fā)生的一切與生產(chǎn)有關(guān)的內(nèi)部發(fā)票及時(shí)有效地傳遞到財(cái)務(wù)手中，進(jìn)行成本核算，確保成本核算的準(zhǔn)確性。 及時(shí)匯總制造費(fèi)用，分配憑證匯總生產(chǎn)成本，分配憑證的產(chǎn)品入庫憑證和銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。
5、做好費(fèi)用核算，提到要做好固定資產(chǎn)攤銷、無形資產(chǎn)攤銷、水電費(fèi)計(jì)提、工資計(jì)提及工資基礎(chǔ)計(jì)提的福利費(fèi)、教育費(fèi)、工會費(fèi)等月度固定發(fā)生的計(jì)提業(yè)務(wù)，做到無遺漏； 開業(yè)費(fèi)、材料成本差異等每月應(yīng)攤銷的費(fèi)用，及時(shí)制作攤銷定額單。
6、收集損益類科目，結(jié)轉(zhuǎn)本年度利潤所有單據(jù)入賬后，認(rèn)真收集本月?lián)p益類科目發(fā)生金額，將其歸類轉(zhuǎn)入“本年度利潤”科目，了解當(dāng)月利潤實(shí)現(xiàn)情況。 (具體填寫證明的處理方法見第二章企業(yè)證明的填寫和要求。
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