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鷹潭記賬報(bào)稅(公司成立后,每月記賬報(bào)稅有哪些流程)

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    好順佳集團(tuán)

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    2023-02-17 09:03:53

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內(nèi)容摘要:公司成立后,需要按時(shí)報(bào)稅!現(xiàn)在國(guó)稅已經(jīng)合并了!一般來(lái)說(shuō),需要申報(bào)的,一般是公司剛成立不久,稅務(wù)局就批準(zhǔn)了。可以...

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公司成立后,需要按時(shí)報(bào)稅!現(xiàn)在國(guó)稅已經(jīng)合并了!一般來(lái)說(shuō),需要申報(bào)的,一般是公司剛成立不久,稅務(wù)局就批準(zhǔn)了。可以在電子稅務(wù)局查到需要申報(bào)的稅種!一般來(lái)說(shuō),包含以下稅費(fèi):

1增值稅,這是一個(gè)正稅,也是每個(gè)企業(yè)的主體稅種之一!一般來(lái)說(shuō),小型企業(yè)的稅率為3,一般納稅人為13,建筑業(yè)為9。小規(guī)模企業(yè)每季度申報(bào),但是每個(gè)月都需要清卡!納稅人一般是按月申報(bào),每個(gè)月也要清卡!

企業(yè)所得稅,也是正稅,每季度申報(bào)一次,次年5月31日前匯算清繳所得稅!

3個(gè)人所得稅,通常企業(yè)是代扣員工工資薪金的個(gè)人所得稅!這個(gè)需要每個(gè)月申報(bào)!

4 .城建稅、教育費(fèi)附加和教育費(fèi)附加,這三個(gè)稅種按主體稅種增值稅申報(bào)。增值稅是季度的,他們是季度的,增值稅是月的,他們是月的!

5水利基金

印花稅

7殘疾保護(hù)基金

8 .工會(huì)經(jīng)費(fèi)或者工會(huì)儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)

總的來(lái)說(shuō),上述稅種屬于公共稅種,小稅種由于各地區(qū)規(guī)定不同而存在差異?,F(xiàn)在企業(yè)一般都是通過(guò)電子稅務(wù)局報(bào)稅。每次申報(bào)后,可以查詢(xún)是否有未申報(bào)的稅種,核對(duì)類(lèi)別及時(shí)補(bǔ)缺!

提交納稅人申報(bào)材料接受審核接受申報(bào)。

一、書(shū)名號(hào)123及其時(shí)間表

二。蜀名號(hào)123

三。蜀名號(hào)123

四。數(shù)目字123與電子數(shù)據(jù)

動(dòng)詞(verb的縮寫(xiě))數(shù)目字123與電子數(shù)據(jù)

六。財(cái)務(wù)報(bào)表

七。舒明號(hào)123(列為重點(diǎn)稅源企業(yè))

八?!对鲋刀愐话慵{稅人納稅申報(bào)表》提供的資料齊全,填寫(xiě)的內(nèi)容準(zhǔn)確,各項(xiàng)手續(xù)齊全,可以當(dāng)場(chǎng)辦結(jié)。

小規(guī)模納稅人如何核算增值稅?因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅不能小規(guī)模抵扣,所以增值稅只能設(shè)置一個(gè)“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”;收到的增值稅專(zhuān)用發(fā)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅額計(jì)入存貨成本;

1.在產(chǎn)生收入時(shí),以100元不含稅的收入為例:

借入現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)收賬款103

主營(yíng)業(yè)務(wù)貸款收入100元

貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅3

2.納稅時(shí):借應(yīng)交稅金:應(yīng)交增值稅3貸款銀行存款3

小規(guī)模納稅人如何享受免增值稅記賬?

1.獲得收入時(shí):

借:銀行存款/應(yīng)收賬款

貸款:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-稅收減免

2.月末結(jié)轉(zhuǎn)并免稅的增值稅:

借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-稅收減免

貸款:營(yíng)業(yè)外收入

一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模的進(jìn)項(xiàng)稅和賬務(wù)如何處理?

月底還是月底,城建稅和教育費(fèi)附加就不提了。

小規(guī)模納稅人期間收到的增值稅專(zhuān)用發(fā)票如何核算?

根據(jù)稅法規(guī)定,增值稅一般納稅人不能向小規(guī)模納稅人開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。

但小規(guī)模納稅人已取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票的,可以作為普通發(fā)票入賬。抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)一起可以參考,不能抵扣。這是為了防止其他增值稅一般納稅人在發(fā)現(xiàn)或被發(fā)現(xiàn)虛開(kāi)發(fā)票時(shí),到您的辦公室進(jìn)行調(diào)查。

小規(guī)模納稅人內(nèi)部賬戶(hù)和增值稅繳納如何進(jìn)行分錄?

對(duì)于小規(guī)模納稅人的內(nèi)部賬戶(hù),建議增值稅的繳納按費(fèi)用計(jì)入相關(guān)科目;

1.在實(shí)際工作中,為了減輕稅負(fù),經(jīng)常發(fā)生物資購(gòu)銷(xiāo)不納稅,最后對(duì)外核算應(yīng)交增值稅與內(nèi)部核算不一致的情況。再加上公司管理層或者不懂增值稅處理業(yè)務(wù)的老板看不懂財(cái)務(wù)報(bào)表,以至于會(huì)計(jì)不得不用簡(jiǎn)單的收支計(jì)算方法給老板做所謂的“內(nèi)部賬”;

2.所以建議在做內(nèi)部核算的時(shí)候,不管含稅不含稅,所有的輸入項(xiàng)都計(jì)入采購(gòu)成本,所有的輸出項(xiàng)都計(jì)入收入,沒(méi)有

1.我公司和代理記賬機(jī)構(gòu)做會(huì)計(jì)交接的人需要了解一些會(huì)計(jì)知識(shí),知道提供什么單據(jù)或發(fā)票給對(duì)方記賬,一定要核對(duì)清楚后再告訴對(duì)方記賬;

2.發(fā)票章和財(cái)務(wù)章需要公司自己保管,所有涉及的章都需要公司蓋章,可以避免交給代理記賬的會(huì)計(jì);

3.每個(gè)月,會(huì)計(jì)代理都需要提供月度財(cái)務(wù)報(bào)表和所有納稅申報(bào)表。

記賬方式?jīng)]有什么規(guī)定,只要你能準(zhǔn)確記賬就行!

我來(lái)說(shuō)說(shuō)怎么報(bào)稅吧!

根據(jù)規(guī)定,個(gè)體工商戶(hù)的稅收征收方式有定期定額征收和查賬征收兩種。對(duì)于定期定額征收,只需要按照稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的定額稅額或者征收率計(jì)算稅款即可繳納。

下面主要看查賬征收的個(gè)體工商戶(hù)如何申報(bào)!

1.打開(kāi)瀏覽器,搜索你所在省份的“xx省稅務(wù)局”。

2.進(jìn)去后點(diǎn)擊“我要交稅”

3.然后點(diǎn)擊“納稅申報(bào)登記”

按照下圖提示填寫(xiě)公司信息,完成注冊(cè),即可登錄使用!

在xx電子稅務(wù)局界面通過(guò)密碼模式輸入企業(yè)信息密碼登錄。

進(jìn)入“我要查詢(xún)”界面,點(diǎn)擊個(gè)體工商戶(hù)查詢(xún)核準(zhǔn)信息,先查詢(xún)你的額度信息。

點(diǎn)擊“查詢(xún)個(gè)體工商戶(hù)核準(zhǔn)信息”進(jìn)入界面。不要選擇別的,輸入驗(yàn)證碼,點(diǎn)擊查詢(xún)。

下圖就是一個(gè)例子。輸入驗(yàn)證碼后,點(diǎn)擊〖查詢(xún)〗按鈕,即可查詢(xún)出該公司所有的定期額度信息。注意找到有效期內(nèi)的增值稅月核定額信息,以便后期填寫(xiě)申報(bào)表。(如下圖所示,可以看到一個(gè)實(shí)例單位的額度是每月5000,申報(bào)季度時(shí)的銷(xiāo)售收入比門(mén)檻低15000)

點(diǎn)擊左側(cè)菜單第一欄“返回上級(jí)”字樣,返回上一頁(yè)開(kāi)始當(dāng)前申報(bào)。關(guān)注下面我的待辦事項(xiàng)提示,根據(jù)下面的事項(xiàng)名稱(chēng)選擇未申報(bào)的事項(xiàng),點(diǎn)擊“辦理”即可申報(bào)。

點(diǎn)擊如下界面。

申報(bào)數(shù)據(jù)應(yīng)按照申報(bào)實(shí)際收入的原則填寫(xiě)。開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票、普通發(fā)票和領(lǐng)取定額發(fā)票時(shí),應(yīng)根據(jù)情況填寫(xiě)相應(yīng)欄目,并按情況填寫(xiě)。

稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票并預(yù)繳3稅款后,應(yīng)在金額欄第一、二行填寫(xiě)發(fā)票金額欄的金額(注意金額不是價(jià)稅合計(jì)面值),數(shù)字一致。

填寫(xiě)完第1行和第2行后,第21行會(huì)顯示預(yù)繳的稅額。檢查第20行和第21行的應(yīng)納稅額與預(yù)繳稅額是否一致。如果一致,就不用補(bǔ)稅了。第22行本期應(yīng)(退)稅金額為0。填寫(xiě)完畢后,點(diǎn)擊頁(yè)面下方的保存按鈕保存成功,然后確認(rèn)申報(bào)。

開(kāi)具普通發(fā)票或僅領(lǐng)定額發(fā)票的,在第11欄填寫(xiě)發(fā)票稅額合計(jì)(面值 =應(yīng)填金額)或領(lǐng)定額發(fā)票總金額,未達(dá)到起征點(diǎn)。以截圖單位為例,月額度5000,那么季度額度15000(5000 * 3個(gè)月),填寫(xiě)第11欄即可保存申報(bào)。

填寫(xiě)完畢后,將頁(yè)面拉到底部,點(diǎn)擊保存即可申報(bào)。如果報(bào)告有問(wèn)題,可以點(diǎn)擊刪除,清空所有數(shù)據(jù),重新填寫(xiě)。

4.成功保存報(bào)告后,單擊左側(cè)菜單中的第四項(xiàng)確認(rèn)申報(bào)。確認(rèn)申報(bào)后,申報(bào)成功。

5.報(bào)完增值稅后,再報(bào)定額。點(diǎn)擊左側(cè)菜單返回上級(jí)字返回電子稅務(wù)局首頁(yè),在頂部搜索欄輸入關(guān)鍵詞“定額”進(jìn)行搜索。

搜索后頁(yè)面如下,點(diǎn)擊定期定額納稅人申報(bào)后的"辦理"按鈕進(jìn)入

注:個(gè)體工商戶(hù)和小微企業(yè)享受減免優(yōu)惠政策。城建稅及附加稅費(fèi)、教育費(fèi)附加、地方教育附加、水利建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)收入、印花稅都實(shí)行減半的優(yōu)惠政策。同時(shí),20有一項(xiàng)優(yōu)惠政策,月收入不超過(guò)10萬(wàn)或季度收入不超過(guò)30萬(wàn)的納稅人,在申報(bào)教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加和水利建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)收入時(shí),可以享受免稅政策。他們申報(bào)時(shí),可以享受相應(yīng)的減免性質(zhì)。

注:個(gè)體工商戶(hù)和小微企業(yè)享受減免優(yōu)惠政策。城建稅及附加稅費(fèi)、教育費(fèi)附加、地方教育附加、水利建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)收入、印花稅都實(shí)行減半的優(yōu)惠政策。同時(shí),20有一項(xiàng)優(yōu)惠政策,月收入不超過(guò)10萬(wàn)或季度收入不超過(guò)30萬(wàn)的納稅人,在申報(bào)教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加和水利建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)收入時(shí),可以享受免稅政策。他們申報(bào)時(shí),可以享受相應(yīng)的減免性質(zhì)。

填寫(xiě)完應(yīng)稅項(xiàng)目后,向右拉下拉欄,繼續(xù)向后填寫(xiě)。

以下是一些減免性質(zhì)的例子。以定額發(fā)票收入不開(kāi)票為例。你可以這樣選擇。

如果******了專(zhuān)用發(fā)票,同時(shí)繳納了個(gè)人所得稅等稅款,可以按如下方式填寫(xiě),然后填寫(xiě)并保存申報(bào)即可。

如果個(gè)人納稅人開(kāi)了專(zhuān)用票,本期繳納的稅款不會(huì)有數(shù)字,只有固定收入是一種申報(bào)模式,可以自行填寫(xiě)。保存聲明并確認(rèn),然后關(guān)閉頁(yè)面。關(guān)閉后會(huì)跳轉(zhuǎn)到主頁(yè)面,如下圖。

到此結(jié)束,終于,一步一步復(fù)制太麻煩了。這些圖片是我從別人那里抄來(lái)的,內(nèi)容僅供大家學(xué)習(xí)交流。特別感謝財(cái)稅智庫(kù)和淄博市稅務(wù)局!

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