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好順佳集團(tuán)
2023-02-17 09:03:27
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代賬2.7元/天 · 注冊(cè)會(huì)計(jì)師代賬
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注冊(cè)美國公司稅務(wù)常見問題
問：可以自己繳納企業(yè)所得稅嗎？
答：很多客戶注冊(cè)美國公司后，可能都有這樣一個(gè)疑問，自己是否可以繳納企業(yè)所得稅，目前為止 的企業(yè)都是委托代理公司辦理稅務(wù)申報(bào)的，除非您自己是一個(gè)會(huì)計(jì)師，擁有美國的會(huì)計(jì)執(zhí)照，那么您可以自行報(bào)稅。
問：注冊(cè)美國公司需要注冊(cè)資金嗎？
答：在美國注冊(cè)公司時(shí)不需要驗(yàn)資，沒有資金的限制。在注冊(cè)公司時(shí)，需要說明公司成立時(shí)發(fā)行的股票數(shù)額。通常公司初始發(fā)行的股票數(shù)額為1000-100000股。
問：我應(yīng)該選擇注冊(cè)何種公司形式？
答：如果你希望在美國開設(shè)一個(gè)經(jīng)營實(shí)體，大致上有以下五種可供選擇的架構(gòu)模式：非盈利公司，個(gè)人所有權(quán)公司，合伙公司，有限責(zé)任公司，和股份有限公司。不同的公司架構(gòu)，將面對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任，
問：在美國開公司需要辦公室地址嗎？
答：合理選擇美國公司注冊(cè)的地點(diǎn)。美國有50個(gè)州，每個(gè)州的法律法規(guī)不同，征收的稅率也大不相同。所以，為了合理避稅，您需要了解50個(gè)州的不同要求和特點(diǎn)，認(rèn)真選擇美國公司注冊(cè)的地點(diǎn)。
問：注冊(cè)公司前，需要準(zhǔn)備什么？
答：確定公司類別 （有限責(zé)任公司，C股份有限公司或S股份有限公司）； 選擇公司注冊(cè)地 （哪個(gè)州？）； 公司的名稱和地址； 注冊(cè)代理人； 社會(huì)安全號(hào)。
問：注冊(cè)需要哪些文件？
答：以密歇根州注冊(cè)為例，可以到這個(gè)網(wǎng)站，一步一步按照指示進(jìn)行，最后會(huì)告訴你需要填哪些文件。 一般需要的文件包括： 1. article of orginization; 注冊(cè)公司，密歇根收費(fèi)50美元。 2. FEIN，聯(lián)邦雇
問：什么人可以申請(qǐng)注冊(cè)美國公司？
答：按照美國法律，??美國本地人和外國人都可以在美國設(shè)立公司。不在美國的外國人和持有非移民簽證在美國的外國人都可以注冊(cè)LLC和C型公司。
問：外國人能在美國開設(shè)的公司類型有哪些？
答：如果你是美國綠卡持有人在美國開公司等同于美國公民。如果你是外國公民，也是可以在美國開設(shè)公司的，只是在某些公司類型上有限制。外國人可以成立LLC和C-crop的公司，但成立不了S-corp類
問：美國公司注冊(cè)后要交美國聯(lián)邦稅和州稅嗎？
答：根據(jù)美國法律規(guī)定，任何公司都必須按照美國的有關(guān)稅法納稅。但是，如果貴公司沒有任何業(yè)務(wù)，那您的公司也許可以免交聯(lián)邦和州稅。由于美國每個(gè)州的稅法不同，略有差異。
什么業(yè)務(wù)性質(zhì)？什么規(guī)模？都沒有說，讓人如何回答？
看來是新手，建議從 S corp 開始，這種形式的公司適合小本經(jīng)營的個(gè)人或家庭企業(yè)，公司盈虧與個(gè)人收入合并報(bào)稅，比較簡便，成本也比較低。
等到有一定規(guī)模了，需要有股東了，再考慮轉(zhuǎn)型為 C corp 吧。
如果業(yè)務(wù)性質(zhì)很有需要限制風(fēng)險(xiǎn)，可以再加上 LLC，Limited liability company。
在美國開設(shè)公司沒有經(jīng)營范圍的要求和限制，合法即可，只要你按時(shí)向政府交稅。當(dāng)然特殊的行業(yè)有具體行業(yè)規(guī)定，比如從事教育行業(yè)，需要向相關(guān)部門申請(qǐng)專業(yè)資質(zhì)。
注冊(cè)公司具體步驟詳解：
先決定好公司類型。也就是選擇corp, 還是LLC, 亦或是partnership等。
注冊(cè)公司名稱。
提交組織章程給州務(wù)卿辦公室（一般企業(yè)成立章程需要包括你的企業(yè)的名稱丶地址和聯(lián)系人（如注冊(cè)代理人）信息。有的州要求提供LLC的成員的名字，董事的名單。費(fèi)用一般在100到800美元。
運(yùn)營協(xié)議。這份文件在LLC被稱為Operating Agreement, 在C Corporation被稱為By Law。這份文件規(guī)定了各個(gè)成員的權(quán)利以及公司運(yùn)營的規(guī)矩，包括權(quán)益配比，權(quán)利和義務(wù)，管理的安排丶利潤的分配丶損失的分擔(dān)等。
到美國稅局(IRS)注冊(cè)并且申請(qǐng)稅號(hào)(Federal Tax ID)。如果你的公司有雇員，或者是corporation等，你需要申請(qǐng)一個(gè)Employer Identification Number(EIN)。如果是不需要EIN的情況，你可以用自己的Social Security Number作為Tax ID。
到州政府的申請(qǐng)sales tax permit。如果你是賣產(chǎn)品的，那就要辦理sales tax permit. 賣出去的貨物要加收州里的銷售稅. 商家的銷售稅也是州政府的一項(xiàng)財(cái)政。
注冊(cè)公司后一定別忘了申請(qǐng)營業(yè)執(zhí)照。在美國，大部分公司的經(jīng)營活動(dòng)必須要得到美國的州丶縣丶市一級(jí)的有關(guān)部門簽發(fā)的營業(yè)執(zhí)照和許可證。在拿到州政府公司申請(qǐng)批準(zhǔn)后還要到你所在的城市Ctiy Hall再去辦一個(gè)Business License（營業(yè)執(zhí)照），并需要在這個(gè)城市納稅。
有了EIN后，就可以上銀行開business賬號(hào)了。
持下列文件到銀行開設(shè)公司帳號(hào)：
公司注冊(cè)文件/批準(zhǔn)書(Certified Copy)。
雇主識(shí)別號(hào)碼EIN。
公司信息披露表Statement Information （certified copy）。
最后，注冊(cè)公司后，你基本上可以經(jīng)營任何合法的生意. 如果有賺錢盈利的話，一般你必須每季度向IRS報(bào)稅。如過期繳費(fèi)，政府會(huì)有懲罰的。如果暫時(shí)未開始經(jīng)營，應(yīng)填表通知稅務(wù)局。
美國注冊(cè)公司收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：
費(fèi)用：6000***左右
為什么說左右？這是因?yàn)槊绹?0個(gè)州的政府收費(fèi)不同，還有50個(gè)州注冊(cè)難度不同，所以收費(fèi)有波動(dòng)，但也就是幾百塊的波動(dòng)。
注冊(cè)美國公司條件
1、公司名稱：公司名稱沒有任何限制，只要查冊(cè)沒有重名即可；一般名稱后面冠以CORP, INC或CO、LLC等字樣。提示您：注冊(cè)時(shí)請(qǐng)附上兩個(gè)或以上的公司名稱，以免因注冊(cè)時(shí)無法使用時(shí)而延誤。公司成立前，公司名稱可獲免費(fèi)預(yù)留半年。
2、注冊(cè)資本：基本注冊(cè)資本一般默認(rèn)為五萬美金,屬名義資本,無需實(shí)際到位,政府不進(jìn)行驗(yàn)資。不同的地方，注冊(cè)資不一樣，在注冊(cè)公司時(shí)，需 要說明公司成立時(shí)發(fā)行的股票數(shù)額。
3、董事股東：確定公司注冊(cè)董事股東，及股東占股比例，提供所有人的有效的身份證/護(hù)照。
和美國同事聊過，感覺差別很大：
1.美國是以家庭為單位申報(bào)個(gè)稅，國內(nèi)是以個(gè)人為單位繳納；
2.美國認(rèn)可避稅上的操作，比如做過去的一年內(nèi)家里面有人生重病，或者是有一方無工作等等，是可以給予減免稅款的。國內(nèi)不論如何，只要你有收入就要交，而且是錢給你之前就得交，沒有合理避稅一說(因?yàn)榫蜎]法避），當(dāng)然偷稅是另外一回事；
3.美國的個(gè)稅不是一刀切的固定稅率，會(huì)參考你的家庭、婚姻、工作狀況等等；
4.好像每個(gè)州的個(gè)稅繳納情況不一樣，但感覺稅率比國內(nèi)的低。之前，有一老美總監(jiān)，40歲單身，高收入，這樣的人群在美國需要承擔(dān)較高的稅率。閑聊才知也不過13的稅率，而在國內(nèi)收入超過5000元部分就需要承擔(dān)20 ！所謂按家庭報(bào)稅，確實(shí)很常見。但也只是其中一種方式，你可以選擇按家庭（夫妻），按個(gè)人，按戶主等方式報(bào)稅。美國人報(bào)稅，是他們對(duì)這個(gè)體系的信任與依賴，稅收記錄會(huì)跟隨他們一輩子，成為個(gè)人信用體系的一個(gè)重要組成。如果一個(gè)人要自己做老板，他前面打工時(shí)的納稅記錄很關(guān)鍵，如果前面有漏報(bào)誤報(bào)，可能會(huì)被追討甚至起訴。他的企業(yè)也會(huì)被牽連。如果有嫌疑重大漏報(bào)，追查期限是“永遠(yuǎn)”。工薪族的繳稅方式，和中國類似，是代扣代繳的。
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