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2023-02-17 09:02:51
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首先你要知道企業(yè)要申報哪些稅。一般企業(yè)要申報個人所得稅、增值稅、企業(yè)所得稅(季度)、財務(wù)報表、印花稅等。每個月。5月底前還應(yīng)申報上一年度企業(yè)所得稅匯算清繳。以上海為例。新公司成立后，每個月都要及時報稅，即使沒有發(fā)票?，F(xiàn)在都方便了?；旧峡梢栽诰€操作。
1務(wù)報表：首先專業(yè)財務(wù)要對每月原始憑證(發(fā)票、銀行收據(jù)、工資單、社保單、公積金單等)進(jìn)行整理和記賬。)，并對每一項進(jìn)行會計分錄。所有的分錄完成后，財務(wù)軟件會獲取數(shù)據(jù)形成財務(wù)報表，然后根據(jù)這個報表去指定的申報軟件進(jìn)行納稅申報，也就是會計報表的申報。
2.增值稅：應(yīng)根據(jù)開票數(shù)據(jù)金額進(jìn)行增值稅申報。如果沒有發(fā)票，請?zhí)顚?，這也是申報時需要的。(小規(guī)模納稅人每季度申報一次，一般納稅人按月申報)
3.個人所得稅：主要指員工每月工資申報，在‘自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端’申報；
4.企業(yè)所得稅：預(yù)繳的企業(yè)所得稅按季申報，根據(jù)財務(wù)報表中的利潤表數(shù)據(jù)申報。
5.印花稅：一般按照銷售額申報。
這里只是簡單介紹一下幾大稅種月度或季度申報的一般流程。如有其他問題，請單獨(dú)溝通。
建賬基本流程第一步：根據(jù)要使用的各種賬簿的格式要求，準(zhǔn)備好各種賬頁，用賬夾將活頁賬頁裝訂成冊。
第二步：寫下公司名稱、賬本名稱、賬本數(shù)量、序號、起止頁、開業(yè)日期、記賬員和主管會計的姓名，并加蓋公司公章。
第三步：在總賬頁面按照科目表的順序和名稱建立總賬賬戶；根據(jù)總帳科目明細(xì)核算的要求，在各明細(xì)科目中設(shè)置二級和三級明細(xì)科目。
第四步：啟用書式賬本，從第一頁到最后一頁進(jìn)行編號，不要跳頁或缺號；使用活頁本時，應(yīng)按科目順序編制科目頁碼。建賬時首先要考慮以下幾個問題：一是適應(yīng)企業(yè)。
企業(yè)的規(guī)模與業(yè)務(wù)量成正比。大型企業(yè)業(yè)務(wù)量大，分工復(fù)雜，會計賬簿需要很多賬本。
第二，根據(jù)企業(yè)管理的需要。
賬簿的設(shè)置是為了滿足企業(yè)管理的需要，為管理層提供有用的會計信息。所以在滿足管理需要的前提下設(shè)置賬簿，避免重復(fù)設(shè)賬記賬。
第三，按會計程序。
業(yè)務(wù)量不同，企業(yè)采用的會計程序也不同。核算應(yīng)取得的資料主要有企業(yè)章程、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、國地稅稅務(wù)登記證、驗資報告等。
這是一份專門的驗資報告，其用途主要包括：
一是可以證明企業(yè)的注冊資本金額，從而確定賬目中的實收資本金額；二是能反映股東出資的方式，是以貨幣出資還是以實物出資等。
獲取驗資報告的主要目的是確定股東的出資方式。
不能確定股東的出資方式就不能建帳。建立賬戶的時候，一定要讓企業(yè)主找到建立時的驗資報告。如果注冊資本發(fā)生變化，應(yīng)取得以前的驗資報告。
如果是實物投資，也要找當(dāng)時的評估報告。根據(jù)表內(nèi)項目核實資產(chǎn)和負(fù)債金額。新公司如何設(shè)置賬戶和報稅？1.盤點現(xiàn)金和收據(jù)，注意需要兌換發(fā)票的借條也要考慮在內(nèi)，以確定現(xiàn)金金額；2.獲取銀行存款對賬單，核實未結(jié)清賬戶，確定銀行存款金額；3.盤點原材料、庫存商品等。并確定庫存金額；4.準(zhǔn)備應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收賬款、其他應(yīng)付賬款等。并注意最好有往來單位蓋章或簽字確認(rèn)，以確定應(yīng)收賬款的金額；檢查是否有長期和短期借款、應(yīng)付工資、應(yīng)交稅金等項目；5.檢查固定資產(chǎn)，確定固定資產(chǎn)金額；6.取得企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照和驗資報告，確定實收資本額；7.根據(jù)公式“資產(chǎn)-負(fù)債=所有者權(quán)益，所有者權(quán)益-實收資本(股東投入的資金暫不用于其他應(yīng)付款)=未分配利潤”計算未分配利潤金額；8.根據(jù)結(jié)果編制資產(chǎn)負(fù)債表，并據(jù)此制作1號憑證；9.啟用賬簿，登記1號憑證內(nèi)容。在賬簿日期欄填寫登記日期，在匯總欄寫“清點建賬”。解釋新公司將如何建立賬戶和報稅。1.在這種情況下，最好只編制一張資產(chǎn)負(fù)債表，因為它是以存貨為基礎(chǔ)的，數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確的；但是，如果難以編制損益表，數(shù)據(jù)就不容易準(zhǔn)確。
2.由于時間限制等原因，如果發(fā)現(xiàn)相關(guān)數(shù)據(jù)在期間后沒有準(zhǔn)確統(tǒng)計，應(yīng)編制憑證調(diào)整相關(guān)項目和發(fā)現(xiàn)的當(dāng)期未分配利潤金額。
3.如果盤點時間與記賬時間不一致，比如準(zhǔn)備8月份建賬，那么盤點時間只能在8月份，但要在6月份建賬。這時要注意全面收集業(yè)務(wù)的相關(guān)信息，根據(jù)信息計算6月份的資產(chǎn)負(fù)債情況。
1.首先拿著營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、工商核準(zhǔn)通知書、法人身份證復(fù)印件到當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)辦理稅務(wù)登記。
2.稅務(wù)登記后，用官方賬號或app注冊賬號進(jìn)行實名認(rèn)證。稅務(wù)局注冊流程結(jié)束后，將公司稅號與注冊賬戶綁定。
3.聯(lián)系稅務(wù)局專管員核實稅種，然后在電子稅務(wù)局記錄財務(wù)報表。
4.根據(jù)報告期內(nèi)的銷售收入填寫申報表。如果小規(guī)模季報銷售收入不足30萬但不為0，需要申報增值稅、城建稅、印花稅、工資薪金和分紅；其中，工資、薪金、股息應(yīng)在自然人扣稅系統(tǒng)中申報。
1.新注冊企業(yè)。一般來說，新注冊企業(yè)為小規(guī)模納稅人，小規(guī)模企業(yè)按季申報。根據(jù)你注冊的月份，你屬于哪個季度，你就在該季度對應(yīng)的月份進(jìn)行申報。第一季度為4月，第二季度為7月，第三季度為10月，第四季度為1月。
2.新注冊的企業(yè)，有的從一開始就申請了一般納稅人，在領(lǐng)取稅務(wù)登記證的次月進(jìn)行申報。
3.另外，聲明不能只基于前兩種情況。一般新注冊的企業(yè)都會給企業(yè)稅務(wù)審批通知，按照通知執(zhí)行。有些稅種可能要求按季度申報，有些稅種可能要求按月申報，稅務(wù)審批通知注明有效期。
4.企業(yè)應(yīng)在領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照后30日內(nèi)辦理稅務(wù)登記；
5.企業(yè)從取得稅務(wù)登記證的次月起進(jìn)行納稅申報；
6.企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的應(yīng)納稅類別和申報期限進(jìn)行納稅申報；
7.“零申報”是指納稅人申報
2.根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》，從事生產(chǎn)經(jīng)營的企業(yè)、企業(yè)境外分支機(jī)構(gòu)和場所、個體工商戶和從事生產(chǎn)經(jīng)營的機(jī)構(gòu)(以下統(tǒng)稱從事生產(chǎn)經(jīng)營的納稅人)，應(yīng)當(dāng)自領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照之日起30日內(nèi)，持有關(guān)證件向稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理稅務(wù)登記。并按期辦理納稅申報，在校整理。
根據(jù)《數(shù)明號123》第二十二條的規(guī)定，從事生產(chǎn)經(jīng)營的納稅人，應(yīng)當(dāng)自取得營業(yè)執(zhí)照或者負(fù)有納稅義務(wù)之日起十五日內(nèi)，按照國家有關(guān)規(guī)定設(shè)置帳簿。
根據(jù)國家法律規(guī)定，企業(yè)應(yīng)在辦理完營業(yè)執(zhí)照后30日內(nèi)到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局辦理稅務(wù)登記證。稅務(wù)局會核實你的業(yè)務(wù)公司的稅種，然后納稅人會在第二個月的15號之前申報，即使沒有業(yè)務(wù)。
稅務(wù)師可以在核實你公司經(jīng)營范圍的稅種后，預(yù)約法定代表人和會計師，同時注冊會計師。(這時候可以請百順鑫財稅服務(wù)的會計幫你完成所有的稅務(wù)活動。)
發(fā)票、認(rèn)證和流程
1.開票(需要防偽稅控機(jī)和防偽稅控開票軟件)
2.發(fā)票認(rèn)證(他人開具給你的發(fā)票的進(jìn)項認(rèn)證，需要到網(wǎng)上增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺進(jìn)行認(rèn)證)
3.網(wǎng)上復(fù)印報稅表(打開網(wǎng)上復(fù)印報稅表軟件)
4.網(wǎng)上申報(至網(wǎng)上電子申報軟件)
5.復(fù)位解鎖，即清卡(第四步顯示扣費(fèi)成功后才能在網(wǎng)上抄稅軟件中清卡)
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