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開公司是不是一定要做賬(小公司需要記賬報稅嗎)

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    好順佳集團

  • 發(fā)布時間

    2023-02-17 09:02:41

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內(nèi)容摘要:根據(jù)國家會計法,公司成立一開始就必須按期納稅申報。 即使公司前期沒有業(yè)務利潤,也有成本支出,都要納稅申報。 只...

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根據(jù)國家會計法,公司成立一開始就必須按期納稅申報。 即使公司前期沒有業(yè)務利潤,也有成本支出,都要納稅申報。 只是說沒有發(fā)生稅金,還是要按期申報

不注冊報稅,稅務局就無法取得公司的經(jīng)營狀況、數(shù)據(jù)和信息。 如果稅款不申報稅款,就會有稅款逾期不申報的罰款和滯納金。 連續(xù)幾個月不申報,不處理逾期罰款,稅款也不正常,會被納入風險納稅人,嚴重的會被取消稅務銀行法人征信

公司剛成立,還沒有開始經(jīng)營。 幾乎沒有業(yè)務,票據(jù)也很少。 如果你專門找全職會計,無論工作多少,工作多少天,工資至少在3000元以上。 對一家新公司來說,這3000元是一筆不小的固定支出,而且需要購買社會保險,支付員工福利等費用。 而且,那是

越來越多的首席執(zhí)行官朋友自己創(chuàng)業(yè)成為老板。 因為自從國家大力鼓勵創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)和注冊資金繳納制之后,營業(yè)執(zhí)照最早兩三天就出來了。 但是很多朋友對的稅收制度不太了解,認為沒有利潤就沒有什么稅。 到底稅收交稅的依據(jù)是什么呢? 有很多混亂。 公司至今沒有賺錢。 為什么需要交稅?

我們知道,企業(yè)的稅收種類有很多,但從大的方面來說,主要是增值稅、個人所得稅和企業(yè)所得稅。 經(jīng)常聽大家說有沒有好的稅收籌劃方法來合理逃稅呢。 這里所說的逃稅,通常是指合法規(guī)避上面三大稅種。

這三種稅的基礎不同:

工資-個人所得稅

收入-增值稅

利潤-企業(yè)收入學說

一.個人所得稅

有些稅與是否賺錢無關,即使不賺錢,也要繳納個人所得稅等稅。 只要公司有員工,比如月薪超過3500,就可能要交稅。

例如,公司只招聘一名員工,稅前工資為6000 (扣除個人負擔的社會保障和公積金),無論公司業(yè)務如何,無論有無收入、有無利潤,個人所得稅(工資收入),6,000-3,6000

二.增值稅

例如增值稅。 你是小規(guī)模納稅人,進貨價格為10萬。 售價也例如為10萬。 不賺錢啊。 但是,你必須按10萬*3的稅率付3000元的稅。 因為你是小規(guī)模納稅人,所以不能扣除進貨的進口稅。 真的是坑爹嗎~

三.企業(yè)所得稅

那么,企業(yè)所得稅和利潤有關吧。 為什么不賺錢即使沒有利潤也有可能繳納企業(yè)所得稅呢? 那是因為是否繳納企業(yè)所得稅通常有以下兩個主要影響因素

首要影響因素:征收

完成公司注冊并取得營業(yè)執(zhí)照意味著公司合法成立,但之后有銀行開戶、評稅、稅務報道、購買發(fā)票等諸多事項。 否則,說明公司沒有完成所有的流程。

特別是稅款的核定,其結果直接影響到稅款的支付和金額。 什么是納稅評估?

“稅費核定”是指在公司注冊完成后30日內(nèi)向公司所在區(qū)稅務大廳和專業(yè)管理人員根據(jù)公司實際經(jīng)營特點和經(jīng)營范圍,對企業(yè)應納稅種類、稅目進行核定。

用簡單的例子來說,就是嬰兒出生,拿到醫(yī)院的出生證明,表示嬰兒是合法出生的。 但是,之后要去公安局報告呢。 記錄寶寶的生日、戶籍、身份證號碼等信息。 同樣對公司來說,在獲得營業(yè)執(zhí)照后,也會向稅務局報告。 稅務局會根據(jù)公司類型、經(jīng)營范圍等信息,審核并記錄公司接下來要繳納什么樣的稅款、如何繳納。

目前,許多首席執(zhí)行官只關心能不能拿到營業(yè)執(zhí)照,而不重視或忽視隨后的稅務報道。

所得稅征收分為結算征收和核定征收,結算征收按照企業(yè)實際利潤征稅,核定征收按照企業(yè)實際收入按照行業(yè)核定利潤率計算核定利潤征稅。 (核定利潤=實際收入*核定利潤率)。

一般情況下,個人獨資企業(yè)和合伙企業(yè)以及個別有限公司,由稅務局按照核定利潤率的繳納此類企業(yè)的企業(yè)所得稅。 的個人獨資企業(yè)和合伙企業(yè)千千萬,這些企業(yè)的會計核算一般不健全,很難準確計算企業(yè)的真實利潤。 如果讓利潤支付企業(yè)所得稅的話,這個工作就很難了。 所以稅務局通常以核定利潤率的對這類企業(yè)交稅。

例如,比較一下納稅評估的結果對以后企業(yè)納稅支付的影響。

例如:

某公司成立,稅務報道核定稅種時,稅務局認定企業(yè)按核定利潤率繳納企業(yè)所得稅,利潤率按行業(yè)核定為4。 例如,如果總收入為300萬,該企業(yè)將繳納多少企業(yè)所得稅呢?

所以,如果稅款的支付是核定征收的話,是按照收入和核定的利潤率支付的,與企業(yè)的利潤沒有直接關系。 即使是赤字,也要按照收入交稅。

第二個影響因素:稅務利益和會計利益

企業(yè)家的首席執(zhí)行官經(jīng)常看資產(chǎn)負債表和損益表。 特別是損益表的利潤情況,如果企業(yè)處于虧損中,就被認為不需要繳納企業(yè)所得稅。 這樣理解并不完全正確。 為什么這么說,是因為稅務上的利益和會計上的利益是有區(qū)別的。 我們通常看到的損益表數(shù)字是指會計利潤,即記賬計算出的利潤,即企業(yè)所有收入減去所有支出后的剩余利潤。

但是,稅務利益的概念不同。 以下舉例說明。

1 .比如業(yè)務招待費,每個公司基本上都或多或少要產(chǎn)生招待費,公司花了多少錢,會計就根據(jù)報銷金額來計算費用。 但是,關于業(yè)務招待費,稅務局的標準是收入 ,實際發(fā)生額的60,兩者較小。

案例一:公司度收入1000萬,業(yè)務接待支出100萬,如有對應發(fā)票,損益表利潤額為虧損50萬。

企業(yè)雖然花了100萬的業(yè)務招待費,但稅法取小,只認5萬。 那么調(diào)整到95萬,利潤變成多少,變成45萬,企業(yè)所得稅需要多少? 支付 萬美元!

所以,會計利潤不等于會計利潤,很多人會困惑為什么我的損益表上沒有利潤,為什么還要交企業(yè)所得稅。

我再舉一個例子來說明:

2 .對工作人員報酬的影響

CEO們在查看年末資產(chǎn)負債表時,可以聚焦于員工薪酬科目的余額。 稅法上,國家在計算貴公司利潤時,只認實際發(fā)放的工資。 但大部分企業(yè)這個月的工資下個月就要發(fā)了,財務部先發(fā)工資,下個月再發(fā),特別是年底了,會計發(fā)一年的獎金,但還沒發(fā)。

情況2 )某企業(yè)度有員工50人,年末12月發(fā)放了50萬美元的年終獎,但還未發(fā)放,計劃完成新年3月的支付,15年利潤表上利潤損失10萬美元,屬于微虧。

由于獎金只是提前提示,并未實際支付,為了避免公司利用未支付的費用等減少利潤,稅務局只確認實際發(fā)生的費用。 因此,如果提前提示的50萬年獎金調(diào)整,企業(yè)將從損失10萬變?yōu)槎悇绽麧?0萬,度將支付10萬的企業(yè)所得稅。

稅收和會計的區(qū)別還很多,包括廣告費、預付費用、員工福利費等。 因此,最終會計利潤和稅務利潤會出現(xiàn)差異。 特別是財務報表的損益表出現(xiàn)微小損失時,稅務利益容易獲利,所以當然需要繳納企業(yè)所得稅。

企業(yè)所得稅與征收和稅務利益有關,企業(yè)可以根據(jù)自身特點制定計劃。

例如,如果貴公司作為代理商是以開具發(fā)票規(guī)范財務為目的設立的,可以選擇核定征收。 這樣就不需要特意接收采購發(fā)票,可以降低利潤。

因此,是否交稅和公司是否賺錢沒有直接關系。 因為的稅種很多啊。 每種稅支付的基礎也不同。 根據(jù)納稅條件的不同,稅金的繳納也不同。 如果向內(nèi)行多問一下,可能會減少損失,創(chuàng)造公司本來就沒有的利潤,讓企業(yè)真正賺錢。 如果稅收政策用得好的話,賺錢也可以不交稅哦。

我沒有要求注冊公司需要會計。

公司如有業(yè)務,須記賬報稅。 因為公司規(guī)模小,業(yè)務量少,所以請會計公司代理記賬就可以了。

如果業(yè)主能自己開票報稅,這筆錢也可以省下來。

開公司不開發(fā)票、不記賬、不報稅,稅務局都會來查的。

如果沒有業(yè)務的話,還要納稅申報呢。

1、賬簿應當建立。 根據(jù)相關法律法規(guī),自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起30日內(nèi)進行稅務登記,當月建立賬簿。 企業(yè)必須有專業(yè)會計,并以原票據(jù)憑證為基礎,為企業(yè)結算。

2、個稅須報:根據(jù)有關法律法規(guī),營業(yè)執(zhí)照批準后,首個月完成結算后,下月開始進行納稅申報。 不管賺不賺錢,不管有沒有生意,每個月都要根據(jù)運營情況做賬本,并根據(jù)賬本向稅務局申報稅務。

不納稅申報的結果:

不能貸款買房子

移民辦不到

不能享受養(yǎng)老保險

公司每年被稅務局罰款2000元至2萬元

企業(yè)交稅后,法人將被禁止出境,無法購買飛機票和火車票

企業(yè)長期不報稅,稅務局就去查賬

長期不報稅,發(fā)票機被鎖著

進入工商經(jīng)營非常明確,銀行開戶、進入商城等所有對外申請業(yè)務都受到限制。

設立公司不納稅申報,稅務就會過期或者是非正常賬戶,最終導致法人股東進入稅務黑名單,影響個人信用。

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