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發(fā)票要給代賬會計(jì)出納該怎么登記(出納把票據(jù)交給會計(jì)怎么寫交接)

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    好順佳集團(tuán)

  • 發(fā)布時間

    2023-02-16 15:49:24

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內(nèi)容摘要:把銀行本票交給會計(jì),列出交接的東西,復(fù)印兩份。兩人簽字,各留一份。記賬流程是:簽合同-收票-做賬-報稅-回訪,...

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把銀行本票交給會計(jì),列出交接的東西,復(fù)印兩份。兩人簽字,各留一份。

記賬流程是:簽合同-收票-做賬-報稅-回訪,如下:

簽約3360客戶與財務(wù)代理公司聯(lián)系洽談,簽訂代理記賬協(xié)議書面委托合同,確定服務(wù)項(xiàng)目及費(fèi)用、付款時間及方式等。

每月:固定時間取票(合同規(guī)定)。客戶提供原始憑證,財務(wù)代理公司安排人上門使用“交接清單”(記錄內(nèi)容、數(shù)量、時間等。)領(lǐng)取單據(jù)(即正本單據(jù))或合同中規(guī)定的其他方式(如快遞公司)。

根據(jù)客戶要求手工或通過計(jì)算機(jī)核算:財務(wù)代理公司賬戶。財務(wù)代理按照自己的內(nèi)部流程為客戶記賬,一般遵循錄入和審核分離的原則!一般情況下,電腦記賬要打印相應(yīng)的記賬數(shù)據(jù)給客戶。

納稅申報:根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的要求,財務(wù)代理公司安排人員負(fù)責(zé)納稅申報!一些地方稅務(wù)機(jī)關(guān)已經(jīng)采用了網(wǎng)上報稅系統(tǒng),相應(yīng)的財務(wù)代理公司也普遍采用。

回訪3360。財務(wù)代理公司將稅單、財務(wù)報表、納稅申報表等會計(jì)資料退回,與出納對賬,安排下月工作。

代表賬戶的注意事項(xiàng)

1.在委托代理合同中明確雙方的權(quán)利義務(wù),避免后期實(shí)際工作中出現(xiàn)任何異議,沒有辦法分清是誰的責(zé)任。

2.選擇會計(jì)公司不能盲目,因?yàn)楝F(xiàn)在會計(jì)行業(yè)魚龍混雜,有些公司沒有代理記賬的資質(zhì)。但是因?yàn)閮r格低,吸引了很多企業(yè)家,選擇的時候最后就會出現(xiàn)問題,以逃避責(zé)任,損害委托單位的利益。

4.還要注意的是,有些代理記賬機(jī)構(gòu)在接受委托單位的原始會計(jì)憑證和資料時,未能妥善辦理交接手續(xù),導(dǎo)致發(fā)現(xiàn)丟失或損毀時無法查找,應(yīng)避免這種情況的發(fā)生。

會計(jì)代理的工作內(nèi)容主要取決于企業(yè)的納稅人資格、規(guī)模和業(yè)務(wù)量,視情況而定,如記賬、審計(jì)、納稅申報等會計(jì)代理。同時要掌握一個工具軟件,可以提高工作效率。如下所示:

1.每月25日-30日,到客戶公司收集本月所有賬單,整理本月所有賬單,合理分配,粘貼。

2.將排序后的票據(jù)按所有科目記賬,記賬后結(jié)轉(zhuǎn),登錄總賬明細(xì)賬,并做報表。

3.根據(jù)報表告知客戶當(dāng)月繳納的增值稅、所得稅、地方附加稅,以及繳納的稅款如何繳納、如何規(guī)避。

4.納稅申報應(yīng)在確定納稅后的月初進(jìn)行。

5.納稅申報后的稅款直接在網(wǎng)上繳納。

6.通知客戶付款后查詢銀行明細(xì)。

7.每月為客戶提供免費(fèi)的金融咨詢服務(wù)。

8.填寫通常稅務(wù)機(jī)關(guān)的稅務(wù)文件和表格。

一般來說,原始憑證都是委托單位提供的,但在一些標(biāo)準(zhǔn)化和填制方式上并不能保證100確。因此,作為專業(yè)的會計(jì)公司,財務(wù)人員在審核票據(jù)時應(yīng)注意以下幾個方面。

檢查主要分為三步。首先,檢查票據(jù)是否是稅務(wù)局的統(tǒng)一發(fā)票。第二,開票單位和經(jīng)手人是否真的存在。第三,原票據(jù)的經(jīng)營活動是否發(fā)生過。通過三個方面的檢查,專業(yè)記賬員可以通過自己的專業(yè)能力來辨別真?zhèn)巍_@不僅是對工作的負(fù)責(zé),也在一定程度上規(guī)避了責(zé)任發(fā)生時的風(fēng)險。

1.按照常規(guī)程序,單位的發(fā)票審核應(yīng)該由會計(jì)負(fù)責(zé)。發(fā)票報銷應(yīng)首先

2)根據(jù)原始憑證記好現(xiàn)金和銀行賬戶。字跡工整,數(shù)字準(zhǔn)確,日清月閉。

3)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度。庫存現(xiàn)金不得超限額,不得截留、挪用,不得以借據(jù)抵充,以保持庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬面相符。

4)負(fù)責(zé)辦理銀行資金收付和結(jié)算手續(xù)。

5)負(fù)責(zé)支票簽發(fā)的管理,不得簽發(fā)空頭支票,并按規(guī)定建立支票領(lǐng)用登記簿。

6)強(qiáng)化安全意識和措施,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管理現(xiàn)金、各種******、空白支票、空白收據(jù)等憑證。

7)負(fù)責(zé)工資、獎金、醫(yī)藥費(fèi)的編制和發(fā)放。

8)負(fù)制月度和學(xué)期現(xiàn)金支出計(jì)劃,分清資金渠道,有計(jì)劃地收付現(xiàn)金。

九)及時與銀行對賬,編制銀行對賬表。

x)根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,做好應(yīng)收賬款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

xi)嚴(yán)格遵守和執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和會計(jì)制度,做好出納工作。

b.會計(jì)崗位職責(zé);

i)負(fù)責(zé)做好財務(wù)總賬和行政方面的各種明細(xì)賬的記錄。手續(xù)齊全,數(shù)字準(zhǔn)確,字跡工整,登記及時,賬簿清晰。

ii)負(fù)制月度、季度和年終決算及其他相關(guān)報表。

3)協(xié)助經(jīng)理編制和執(zhí)行醫(yī)院預(yù)算。

四、認(rèn)真審核原始憑證,對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。必須嚴(yán)格掌握開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)。

5)定期核對固定資產(chǎn)賬目,做到賬物相符。

六)上級財政機(jī)關(guān)檢查工作時,有責(zé)任提供情況,反映情況。

7)每月向經(jīng)理書面匯報財務(wù)情況,當(dāng)好經(jīng)理的參謀,發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督的作用。

8)裝訂會計(jì)憑證、賬簿、報表等。定期檢查,并妥善保管和歸檔。當(dāng)年會計(jì)檔案由會計(jì)人員保管,以前年度會計(jì)檔案由學(xué)校檔案室保管。

9)協(xié)助出納發(fā)放工資和獎金。

x)負(fù)責(zé)財務(wù)******,嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。

十一)、按期填寫審計(jì)報告,認(rèn)真自查,按時提交會計(jì)資料。

12)強(qiáng)化安全意識和措施,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理中的安全制度,確保不出現(xiàn)安全問題。

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